MAGNA TEPLO a. s.
Informácie
- Názov: MAGNA TEPLO a. s.
- IČO: 46189289
- Adresa: Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0042/19 | teplo za 01/2019 nový pavilón | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 2 148,25 € | 15.02.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0073/19 | teplo 02/2019 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 6 661,97 € | 08.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0091/19 | odber plynu 03/2019 - záloha | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 1 577,00 € | 21.03.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0090/19 | odber plynu 02/2019 - záloha | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 1 577,00 € | 21.03.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0109/19 | teplo 03/2019 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 5 834,21 € | 03.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0108/19 | refundácia nákladov za plyn 04/2019 - preddavok | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 1 577,00 € | 02.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0155/19 | tepelná enrgia 04/2019 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 4 225,12 € | 06.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0194/19 | dodávka tepla 05/2019 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 4 212,17 € | 05.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0234/19 | teplo 05/2019 - oprava výpočtu spotreby tepla | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | -184,60 € | 30.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0233/19 | teplo - doúčtovanie 06/2019 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 1 704,32 € | 09.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0264/19 | teplo 07/2019 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 1 703,30 € | 06.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0301/19 | teplo za 08/2019 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 1 703,30 € | 04.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0376/19 | teplo 10/2019 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 4 471,76 € | 04.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0414/19 | teplo 11/2019 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 5 666,41 € | 02.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0450/19 | tepelná energia 12/2019 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 5 000,00 € | 12.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0508/19 | teplo 12/2019 - vyúčtovanie | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 2 103,82 € | 31.12.2019 | 15.02.2020 | Faktúra |