Faktúra č. DFB0233/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0233/19
  • Popis fakturovaného plnenia: teplo - doúčtovanie 06/2019
  • Dátum doručenia: 09.07.2019
  • Celková hodnota: 1 704,32 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť