lekáreň MELISSA,s.r.o
Informácie
- Názov: lekáreň MELISSA,s.r.o
- IČO: 36271934
- Adresa: Hurbanova 2827/2A, 90501 Senica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFO0050/26 | dodané lieky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 693,24 € | 20.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFO0051/26 | dobropis k faktúre 2026082 za dodané lieky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | -13,60 € | 28.05.2026 | 09.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0212/26 | lieky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 7,03 € | 04.06.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0218/26 | lieky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 29,16 € | 08.06.2026 | 24.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFO0056/26 | poplatky za lieky PSS | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 577,43 € | 10.06.2026 | 24.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFO0057/26 | vlastné prostriedky - antidekubitný matrac | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 196,00 € | 23.06.2026 | 30.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFO0058/26 | poplatky za lieky PSS 1.6. - 18.6.2026 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 1 121,89 € | 24.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0239/26 | lieky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 25,71 € | 25.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 11/2026/CSSRo | Digitálne tlakomery | Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov | 00655546 | Lekáreň Melissa, s.r.o. | 36271934 | 104,00 € | 08.07.2026 | 31.07.2026 | 10.07.2026 | PhDr. Monika Knezovičová, PhD. | riaditeľka zariadenia | Zmluva | ||
| DFB0272/26 | bezlepkové potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 34,87 € | 10.07.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFO0062/26 | poplatky za lieky PSS 19.06. - 30.06.2026 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 459,69 € | 08.07.2026 | 22.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFO0065/26 | doplatky lieky PSS od 01.07.-16.07.2026 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 1 163,87 € | 27.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFO0084/26 | vlastné prostriedky PSS dodanie liekov 07/2026 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 706,70 € | 07.08.2026 | 19.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0308/26 | bezlepkové potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 16,17 € | 07.08.2026 | 21.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0329/26 | lieky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 9,73 € | 31.08.2026 | 09.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFO0089/26 | vlastné prostriedky - doplatky za dodané lieky za obdobie 01.08.2026-14.08.2026 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 852,81 € | 25.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0349/26 | bezlepkové potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 36,64 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFO0094/26 | vlastné prostriedky - doplatky za dodané lieky za obdobie 15.08.2026 - 31.08.2026 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 702,18 € | 08.09.2026 | 21.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0370/26 | dodané lieky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 0,80 € | 22.09.2026 | 05.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFO0097/26 | vlastné prostriedky - doplatky za dodané lieky za obdobie 01.09.2026 - 17.09.2026 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 1 224,70 € | 22.09.2026 | 06.10.2026 | Faktúra |