lekáreň MELISSA,s.r.o
Informácie
- Názov: lekáreň MELISSA,s.r.o
- IČO: 36271934
- Adresa: Hurbanova 2827/2A, 90501 Senica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFO0071/22 | vlastné prostriedky -doplatky za lieky 1.-14.9.2022 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 1 129,06 € | 20.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0057/22 | Objednávame si u Vás digitálnu video pestúnku NannyCam H32. | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 105,00 € | 15.09.2022 | 24.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0299/22 | lieky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 4,31 € | 20.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0298/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 10,25 € | 14.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0079/22 | vlastné prostriedky - doplatky za lieky 15.-30.9.2022 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 1 288,32 € | 03.10.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0305/22 | vnutorná kamera- TRUELIFE NANYCAM H32 DIG | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 105,00 € | 23.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0332/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 16,10 € | 07.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0082/22 | vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.-14.10.2022 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 1 317,31 € | 17.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0086/22 | vlastné prostriedky-doplatky za lieky 15.-31.10.2022 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 1 168,72 € | 02.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0095/22 | vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.-14.11.2022 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 974,34 € | 15.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0380/22 | lieky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 17,02 € | 15.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0374/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 12,08 € | 11.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0101/22 | vlastné prostriedky - doplatky za lieky 15.11-30.11.2022 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 584,68 € | 01.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0109/22 | vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.12.-21.12.2022 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 948,42 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0456/22 | lieky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 1,48 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0437/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 5,76 € | 16.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0436/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 12,26 € | 16.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0001/21 | vlastné prostriedky-doplatky za lieky 19.12.2020- 10.1.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 769,92 € | 14.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0001/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 19,32 € | 08.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFO0003/21 | vlastné prostriedky dopl za lieky 11.-31.1.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 999,26 € | 03.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra |