lekáreň MELISSA,s.r.o
Informácie
- Názov: lekáreň MELISSA,s.r.o
- IČO: 36271934
- Adresa: Hurbanova 2827/2A, 90501 Senica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFO0105/24 | vlastné prostriedky - doplatky za lieky za obdobie 19.10.-31.10.2024 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 205,91 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0416/24 | lieky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 14,99 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0431/24 | bezlepkové potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 3,85 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 0127/24 | Objednávame si u Vás: - 2 kusy automatický digitálny tlakomer Unizdrav s pamäťou 199 záznamov - 1 kus bezortuťový tlakomer 32797 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 151,00 € | 20.11.2024 | 22.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFO0108/24 | vlastné prostriedky - nákup vitamínových balíčkov Vianoce 2024 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 645,85 € | 19.11.2024 | 25.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0109/24 | vlastné prostiedky - doplatky za lieky 1.11.-14.11.2024 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 657,43 € | 19.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0459/24 | tlakomery | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 151,00 € | 29.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0468/24 | lieky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 37,27 € | 02.12.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0117/24 | vlastné prostiedky - doplatky za lieky 15.11. -30.11.2024 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 678,03 € | 02.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0508/24 | bezlepkové potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 28,00 € | 13.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0001/23 | vlastné prostriedky-doplatky za lieky 22.12.2022-12.1.2023 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 1 635,92 € | 13.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0011/23 | lieky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 4,85 € | 13.01.2023 | 05.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0010/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 12,25 € | 13.01.2023 | 05.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0002/23 | vlastné prostriedky - doplatky za lieky 13.1.-31.1.2023 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 694,07 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0029/23 | lieky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 16,25 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0010/23 | vlastné prostriedky doplatky za lieky 1.2.-17.2.2023 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 1 560,01 € | 22.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0051/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 16,90 € | 17.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0011/23 | vlastné prostriedky - doplatky za lieky 18.2.-28.2.2023 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 220,03 € | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0053/23 | lieky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 1,34 € | 22.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0016/23 | vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.3.-17.3.2023 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | lekáreň MELISSA,s.r.o | 36271934 | 1 880,37 € | 20.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra |