Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0292/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,73 € | 04.08.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0293/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 100,95 € | 04.08.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0326/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,04 € | 03.09.2025 | 08.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0327/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,73 € | 03.09.2025 | 08.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0328/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,92 € | 03.09.2025 | 08.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0038/24 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 100,61 € | 01.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0037/24 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,00 € | 01.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0036/24 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,40 € | 01.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0068/24 | telekomunikačné služby mobil | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0067/24 | telekomunikačné služby mobil | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0066/24 | telekomunikačné služby pevnej siete | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,72 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0120/24 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,76 € | 01.04.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0119/24 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,00 € | 01.04.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0118/24 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,00 € | 01.04.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0156/24 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,00 € | 01.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0155/24 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,00 € | 01.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0154/24 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,21 € | 01.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0192/24 | mobilné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,00 € | 01.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0191/24 | mobilné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,00 € | 01.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0190/24 | pevná linka | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,72 € | 01.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra |