Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0270/24 | telekom. služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,00 € | 01.08.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0309/24 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,86 € | 01.09.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0308/24 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,00 € | 01.09.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0307/24 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,29 € | 01.09.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0365/24 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,92 € | 01.10.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0362/24 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 100,38 € | 01.10.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0371/24 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,50 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0412/24 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,00 € | 01.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0411/24 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 100,13 € | 01.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0410/24 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,00 € | 01.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0467/24 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,00 € | 01.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0466/24 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,64 € | 01.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0465/24 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,00 € | 01.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0043/23 | služby mobilnej siete, 01/2023 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,00 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0042/23 | služby pevnej siete, internet 01/2023 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 105,32 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0041/23 | ZPB II - telefón 01/2023 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,00 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0074/23 | ZPB II telekomunikačné služby 02/2023 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,00 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0073/23 | služby pevnej siete, internet 02/2023 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,75 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0072/23 | služby mobilnej siete 02/2023 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,00 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0121/23 | ZPB II - telefón 03/2023 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,00 € | 01.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra |