Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0157/25 | telefon | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,73 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0158/25 | telefon | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,16 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0199/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 99,73 € | 04.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0200/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,92 € | 04.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0202/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,73 € | 04.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0240/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 100,77 € | 04.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0248/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,92 € | 04.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0249/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,73 € | 04.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0290/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,92 € | 04.08.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0292/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,73 € | 04.08.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0293/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 100,95 € | 04.08.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0326/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,04 € | 03.09.2025 | 08.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0327/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,73 € | 03.09.2025 | 08.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0328/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,92 € | 03.09.2025 | 08.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0387/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,73 € | 06.10.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0388/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,92 € | 06.10.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0389/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 104,77 € | 06.10.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0430/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 100,55 € | 04.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0431/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,92 € | 04.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0432/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,72 € | 04.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra |