Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0229/20 | služby mobilnej siete 06/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,10 € | 01.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0265/20 | služby pevnej siete, internet 07/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 99,48 € | 01.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0264/20 | služby mobilnej siete 07/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,19 € | 31.07.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 0043/20 | Objednávame si u Vás paušál Biznis Premium 23. Splatnosť faktúry 30 dní. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,00 € | 25.08.2020 | 23.09.2020 | Objednávka | |||||
| DFB0304/20 | služby mobilnej siete 08/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,42 € | 01.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0303/20 | služby pevnej siete 08/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,52 € | 01.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0341/20 | služby mobilnej siete 09/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 01.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0340/20 | služby pevnej siete, internet 09/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 106,39 € | 01.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0373/20 | služby pevnej siete, internet 10/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,48 € | 01.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0372/20 | služby mobilnej siete 10/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 01.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0411/20 | služby mobilnej siete 11/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 01.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0410/20 | služby pevnej siete, internet 11/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,56 € | 01.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0453/20 | služby pevnej siete, internet 12/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 100,84 € | 31.12.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0452/20 | služby mobilnej siete 12/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 31.12.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0028/19 | služny pevnej siete 01/2019 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 94,54 € | 01.02.2019 | 16.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0027/19 | služby mobilnej siete 01/2019 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 12,19 € | 01.02.2019 | 16.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0065/19 | služby mobilnej siete 02/2019 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 12,36 € | 01.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0062/19 | služby pevnej siete 02/2019 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 96,04 € | 01.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0113/19 | služby mobilnej siete 03/2019 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,35 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0107/19 | služby pevnej siete 03/2019 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 80,89 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra |