Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0027/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 100,43 € | 04.02.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0029/25 | telek. služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,73 € | 04.02.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0032/25 | mobil | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,84 € | 05.02.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0061/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,20 € | 04.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0064/25 | telekomunikačné služby, parkovanie | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,73 € | 04.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0065/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,53 € | 04.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0112/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,53 € | 04.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0117/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,73 € | 04.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0118/25 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 99,83 € | 04.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0038/24 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 100,61 € | 01.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0037/24 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,00 € | 01.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0036/24 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,40 € | 01.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0068/24 | telekomunikačné služby mobil | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0067/24 | telekomunikačné služby mobil | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0066/24 | telekomunikačné služby pevnej siete | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,72 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0120/24 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,76 € | 01.04.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0119/24 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,00 € | 01.04.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0118/24 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,00 € | 01.04.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0156/24 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,00 € | 01.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0155/24 | telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,00 € | 01.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra |