| DFO0050/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 4.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
758,73 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogéria pre PSS 7.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
770,36 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
stravovanie zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
336,00 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/24 |
vlastné prostriedky - prepravná služba pre PSS za 5/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
115,70 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/24 |
vlastné prostriedky - nákup odevov pre PSS 6,7,9 odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
INVAZIA s.r.o. |
53544111 |
|
817,10 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
chlieb a pekárenské výobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
644,79 € |
04.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
371,77 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
kombinovaná chladnička |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
674,90 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
21,04 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 16.05.-31.05.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
257,67 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS 5/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
495,00 € |
02.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
záloha el. energia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
mobilné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
mobilné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
pevná linka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,72 € |
01.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
elektrická energia vyúčtovanie 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
945,24 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
kuchynsky odpad |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
124,80 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
1 272,44 € |
31.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
993,32 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
455,20 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
676,06 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
146,90 € |
30.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/24 |
vlastné prostriedky - nákup kávy 6/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
579,76 € |
30.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
satelitný príjmač |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
121,00 € |
29.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
512,43 € |
29.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
pohrebné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
712,88 € |
27.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
tréningový seminár 5P |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
320,00 € |
23.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 6.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
473,78 € |
22.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
499,30 € |
22.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/24 |
vlastné prostriedky - nákup sirupov pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
740,81 € |
21.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
