| DFO0026/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 9.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
355,99 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 1+2 odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
790,59 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
937,48 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
418,87 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
mrazené potraviny, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
759,22 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
1 003,80 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.3.-14.3.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 870,33 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
mlieko, mliecne vyrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
651,42 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
bezlepkove potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
9,84 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
seminár |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
440,00 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 4.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
642,90 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 8 odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
261,97 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
chlieb a pekárenské výobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
591,24 € |
13.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
92,50 € |
09.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DT gastro s. r. o. |
45443548 |
|
357,00 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
pečiatky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Eduard Rehák - ADIS |
34736859 |
|
33,64 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
892,02 € |
08.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
408,39 € |
08.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
729,97 € |
08.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
mobilné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
07.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/24 |
vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS 3/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
544,79 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 5.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
414,57 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 6,7.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
752,05 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
391,13 € |
06.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/24 |
vlastné prostriedky - prepravná služba 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
43,90 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
139,00 € |
04.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
chlieb a pekárenské výobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
443,11 € |
04.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
495,00 € |
03.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
elektrická energia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/24 |
vlastné prostriedky - doplatky liekov 16.02.-29.02.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
365,29 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
