Faktúra č. DFO0058/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0058/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 3.odd
  • Dátum doručenia: 26.06.2024
  • Celková hodnota: 582,23 €
  • Identifikácia objednávky: 46/2024
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť