| DFB0295/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
490,67 € |
30.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
883,76 € |
30.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
343,21 € |
25.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/23 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS- 5.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
366,89 € |
23.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
oprava spevnenej plochy terasy 10. oddelenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MARTIŠ Miroslav |
41400429 |
|
3 408,74 € |
23.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
267,52 € |
22.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
ZPb, ZPB II - kontrola HP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
46853596 |
|
19,30 € |
21.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
409,26 € |
20.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
804,25 € |
18.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
461,03 € |
18.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
151,54 € |
16.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.8.-13.8.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 049,77 € |
15.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
tepelná energia 09/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 158,62 € |
15.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
dodávka plynu 09/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 560,00 € |
15.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
elektrická energia 09/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 173,00 € |
15.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
4,85 € |
15.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
355,40 € |
14.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1,50 € |
11.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
627,05 € |
10.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
513,50 € |
10.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/23 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS 8/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
532,00 € |
09.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
607,55 € |
09.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
331,59 € |
09.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
ZPB telekomunikačné služby 07/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
07.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/23 |
vlastné prostriedky - prepravná služba výlet Bratislava |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ľudmila Držíková |
40202232 |
|
288,36 € |
07.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/23 |
vlastné prostriedky - prepravná služby 7/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
45,80 € |
04.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
384,78 € |
02.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
ZPB, ZPB II strava zamestnancov 07/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
330,00 € |
02.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 17.7.-31.7.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
173,22 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/23 |
vlastné prostriedky - nákup ponožiek pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
1 276,52 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
