Faktúra č. DFO0063/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0063/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup ponožiek pre PSS
  • Dátum doručenia: 01.08.2023
  • Celková hodnota: 1 276,52 €
  • Identifikácia objednávky: 51/2023
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť