| DFB0364/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
768,91 € |
12.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/23 |
oprava pračky W318H - vyčistenie pre hladinový snímač, výmena gumičky, kontrola stroja |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
320,26 € |
12.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/23 |
vlastné prostriedky - servisné práce Tablet, TV LG |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
60,00 € |
11.10.2023 |
|
|
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/23 |
vlastné prostriedky - nákup drogéria pre PSS 8,1,2 odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
722,15 € |
11.10.2023 |
|
|
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0092/23 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 9.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
520,88 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0093/23 |
vlastné prostriedky - vianočné kazety pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
552,05 € |
11.10.2023 |
|
|
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
508,78 € |
11.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/23 |
kancelárske potreby a materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
78,24 € |
11.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/23 |
vlastné prostriedky - káva pre PSS 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
684,72 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0088/23 |
vlastné prostriedky - kadernícke služby 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
588,00 € |
10.10.2023 |
|
|
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
506,79 € |
10.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
682,71 € |
10.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
686,19 € |
09.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
184,68 € |
09.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/23 |
ZPB, ZPBII - strava zamestnancov 09/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
288,00 € |
09.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/23 |
vlastné prostriedky - polohovacie pomôcky pre PSS CSS Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SORAL & HANZALÍK Medical s.r.o. |
11111111 |
|
2 796,93 € |
06.10.2023 |
|
|
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/23 |
ZPB - telekomunikačné služby 09/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
19,00 € |
05.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/23 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 8,7.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
270,26 € |
04.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/23 |
právo využívania IS Cygnus 10-12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 092,92 € |
04.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/23 |
ZPB - oprava tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
53,51 € |
03.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
456,66 € |
03.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 19.9.2023-30.9.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
456,98 € |
02.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/23 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1,55 € |
02.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/23 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 9/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
300,00 € |
01.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/23 |
služby pevnej siete, internet za 09/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,81 € |
01.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/23 |
ZPB II - telekom. služby 09/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
služby mobilnej siete 09/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/23 |
činnosť technika PO 07-09/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
01.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/23 |
elektrická energia 09/2023 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-593,74 € |
30.09.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/23 |
služby v oblasti BOZP 07-09/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
144,00 € |
30.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
