Faktúra č. DFO0089/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0089/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogéria pre PSS 8,1,2 odd
  • Dátum doručenia: 11.10.2023
  • Celková hodnota: 722,15 €
  • Identifikácia objednávky: 72/2023
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť