Faktúra č. DFO0093/23

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
IČO: 00655546

Zmluvný partner

Názov: Emil Krajčík, s.r.o
IČO: 36246204
Adresa: Dlhá 1424/47, 90501 Senica

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0093/23
Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - vianočné kazety pre PSS
Dátum doručenia: 11.10.2023
Celková hodnota: 552,05 €
Identifikácia objednávky: 75/2023
Dátum zverejnenia: 01.11.2023
Poznámka:

Tlačiť