JOSTAV RS, s.r.o.
Informácie
- Názov: JOSTAV RS, s.r.o.
- IČO: 43839673
- Adresa: SNP 1200/7, 92601 Sereď
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0038/18 | tovar na bežnú údržbu | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | JOSTAV RS, s.r.o. | 43839673 | 175,73 € | 30.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0017/18 | Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál na bežnú údržbu podľa potreby v hodnote 38,16 € | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | JOSTAV RS, s.r.o. | 43839673 | 0,00 € | 21.02.2018 | 17.12.2018 | doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | riaditeľka DSS Zavar | Objednávka | |||
| DFB0085/18 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | JOSTAV RS, s.r.o. | 43839673 | 38,16 € | 28.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0035/18 | Objednávame si u Vás vodoinštalačný tovar podľa vlastného výberu v hodnote 192,58 € | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | JOSTAV RS, s.r.o. | 43839673 | 0,00 € | 27.03.2018 | 17.12.2018 | doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | riaditeľka DSS Zavar | Objednávka | |||
| DFB0194/18 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | JOSTAV RS, s.r.o. | 43839673 | 192,58 € | 27.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0309/18 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | JOSTAV RS, s.r.o. | 43839673 | 75,96 € | 01.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0058/18 | Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa potreby v hodnote 75,96 € | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | JOSTAV RS, s.r.o. | 43839673 | 0,00 € | 18.05.2018 | 17.12.2018 | doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | riaditeľka DSS Zavar | Objednávka | |||
| 0081/18 | Objednávame si u Vás vodoinštalačný tovar podľa výberu v hodnote 115,60 EUR | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | JOSTAV RS, s.r.o. | 43839673 | 0,00 € | 25.07.2018 | 17.12.2018 | doc.PhD.Anna Pavlovičová, PhD. | riaditeľka DSS Zavar | Objednávka | |||
| DFB0457/18 | vodoinštalačný tovar | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | JOSTAV RS, s.r.o. | 43839673 | 115,60 € | 30.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0097/18 | Objednávame si u Vás vodoinštalacný tovar podla výberu v hodnote 156,60 EUR. | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | JOSTAV RS, s.r.o. | 43839673 | 0,00 € | 25.09.2018 | 17.12.2018 | doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | riaditeľka DSS Zavar | Objednávka | |||
| DFB0569/18 | vodoinštalačný tovar | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | JOSTAV RS, s.r.o. | 43839673 | 156,60 € | 27.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0117/18 | Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa potreby v hodnote 69,66 EUR | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | JOSTAV RS, s.r.o. | 43839673 | 0,00 € | 26.10.2018 | 17.12.2018 | doc. Pavlovičová | riaditeľka DSS Zavar | Objednávka | |||
| DFB0677/18 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | JOSTAV RS, s.r.o. | 43839673 | 69,66 € | 26.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0693/18 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | JOSTAV RS, s.r.o. | 43839673 | 59,95 € | 29.11.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| 0124/18 | Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál v celkovej hodnote 59,95 EUR | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | JOSTAV RS, s.r.o. | 43839673 | 0,00 € | 05.11.2018 | 20.12.2018 | doc. Pavlovičová | riaditeľka DSS Zavar | Objednávka | |||
| 0140/18 | Objednávame si u Vás batériu (4ks), výpist.zariadenie (5 ks), plavák (5 ks) a sprchu chrómovú (20 ks) v celkovej hodnote 228 EUR | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | JOSTAV RS, s.r.o. | 43839673 | 0,00 € | 14.12.2018 | 12.01.2019 | doc. Pavlovičová | riaditeľka DSS Zavar | Objednávka | |||
| DFB0768/18 | batéria, výpust, plavák, sprcha | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | JOSTAV RS, s.r.o. | 43839673 | 228,00 € | 20.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0080/17 | Vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | JOSTAV RS, s.r.o. | 43839673 | 85,49 € | 27.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0145/17 | Vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | JOSTAV RS, s.r.o. | 43839673 | 150,73 € | 28.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0204/17 | Vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | JOSTAV RS, s.r.o. | 43839673 | 158,25 € | 25.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |