SPP a.s.
Informácie
- Názov: SPP a.s.
- IČO: 3581526
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0009/19 | plyn Trnava | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 515,00 € | 11.01.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0038/19 | plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 515,00 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0096/19 | plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 515,00 € | 01.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0787/17 | plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 1 614,52 € | 05.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0800/17 | za plyn Trnava | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 249,72 € | 12.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0016/18 | plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 512,00 € | 15.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0037/18 | plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 512,00 € | 01.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0095/18 | plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 512,00 € | 01.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0173/18 | plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 512,00 € | 01.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0314/18 | zemný plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 512,00 € | 01.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0237/18 | za dodávku plynu | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 512,00 € | 01.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0395/18 | plyn Trnava | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 512,00 € | 01.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0441/18 | plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 512,00 € | 01.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0498/18 | plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 512,00 € | 01.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0561/18 | plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 512,00 € | 01.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0631/18 | zemný plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 512,00 € | 01.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0708/18 | plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 514,00 € | 01.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0777/16 | Vyúčtovacia - dodávka plynu | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 2 363,38 € | 05.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0007/17 | Zemný plyn - DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 495,00 € | 12.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0779/16 | Vyúčtovanie plynu - DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | -233,11 € | 11.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |