SPP a.s.
Informácie
- Názov: SPP a.s.
- IČO: 3581526
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0463/15 | Preddavky na budúce obdobie 9/2015 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 2 010,00 € | 06.08.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0306/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 291,00 € | 01.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0308/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 2 100,00 € | 07.04.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0316/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | -341,82 € | 09.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0368/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 696,80 € | 06.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0369/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 1 686,00 € | 09.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0370/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 291,00 € | 01.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0451/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 1 690,00 € | 06.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0469/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 79,78 € | 07.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0532/14 | Preddavky na budúce obdobie 8/2014 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 1 698,00 € | 07.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0524/14 | Vyúčtovanie plynu - DSS Trnava | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 1 209,52 € | 23.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0548/14 | Plyn DSS Trnava | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 408,00 € | 01.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0550/14 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 65,41 € | 07.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0583/14 | Preddavky na bud. obdobie | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 2 529,00 € | 07.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0607/14 | Vyúčtovacia za plyn - DSS Zavar | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 105,70 € | 31.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0631/14 | Plyn - DSS Trnava | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 408,00 € | 01.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0660/14 | Plyn DSS Trnava | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 408,00 € | 01.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0670/14 | Vyúčtovanie - DSS Zavar | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | -334,78 € | 30.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0650/14 | Preddavky na bud. obdobie 10/2014 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 3 759,00 € | 31.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0729/14 | Odber zemného plynu - DSS Trnava | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 3581526 | 408,00 € | 01.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra |