Tatrachema
Informácie
- Názov: Tatrachema
- IČO: 31434193
- Adresa: Bulharska 40, 91702 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0469/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 563,40 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0468/19 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 323,76 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0467/19 | domáce potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 161,82 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0514/19 | domáce potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 183,94 € | 28.08.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0513/19 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 978,84 € | 28.08.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0512/19 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 409,63 € | 28.08.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0511/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 950,59 € | 28.08.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0585/19 | domáce potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 254,00 € | 30.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0584/19 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 311,71 € | 30.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0583/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 688,91 € | 30.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0582/19 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 1 022,02 € | 30.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0659/19 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 1 018,34 € | 30.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0658/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 829,69 € | 30.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0657/19 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 560,83 € | 30.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0656/19 | domáce potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 248,46 € | 30.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0728/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 756,05 € | 25.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0727/19 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 361,97 € | 25.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0726/19 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 846,24 € | 25.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0725/19 | domáce potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 181,44 € | 25.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0724/19 | upratovací vozík | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 264,00 € | 25.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra |