Tatrachema
Informácie
- Názov: Tatrachema
- IČO: 31434193
- Adresa: Bulharska 40, 91702 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0146/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 830,72 € | 27.03.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0145/19 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 715,66 € | 27.03.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0144/19 | domáce potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 171,46 € | 27.03.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0229/19 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 863,57 € | 29.04.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0228/19 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 306,91 € | 29.04.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0227/19 | domáce potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 151,56 € | 29.04.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0226/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 854,89 € | 29.04.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 8/2019/DSSZav | Hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých , Hlavná 1, 919 26 Zavar | 00611930 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD | 31434193 | 14 707,01 € | 24.05.2019 | 28.05.2019 | 27.05.2020 | 24.05.2019 | doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | riaditeľka DSS Zavar | Zmluva | |
| 0061/19 | Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky od 28. 05. 2019 po dobu jedného roka podľa cenovej ponuky v hodnote 5 109,12 EUR. Množstvá predstavujú predpokladanú spotrebu, nie sú záväzné a budú spresňované pravidelnými objednávkami. | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 0,00 € | 17.05.2019 | 15.06.2019 | doc. Pavlovičová | riaditeľka DSS Zavar | Objednávka | |||
| 0062/19 | Objednávame si u Vás domáce potreby od 12. 06. 2019 po dobu jedného roka podľa cenovej ponuky v hodnote 4 051,08 EUR. Množstvá predstavujú predpokladanú spotrebu, nie sú záväzné a budú spresňované pravidelnými objednávkami | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 0,00 € | 17.05.2019 | 15.06.2019 | doc. Pavlovičová | riaditeľka DSS Zavar | Objednávka | |||
| DFB0312/19 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 246,24 € | 31.05.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0311/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 978,73 € | 31.05.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0310/19 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 1 095,58 € | 31.05.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0309/19 | domáce potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 184,12 € | 31.05.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0375/19 | domáce potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 22,01 € | 28.06.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0374/19 | domáce potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 160,68 € | 28.06.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0373/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 971,29 € | 28.06.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0372/19 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 277,87 € | 28.06.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0371/19 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 959,57 € | 28.06.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0470/19 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 593,08 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra |