Tatrachema
Informácie
- Názov: Tatrachema
- IČO: 31434193
- Adresa: Bulharska 40, 91702 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0039/20 | domáce potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 206,44 € | 31.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0039/20 | domáce potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 206,44 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0039/20 | domáce potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 206,44 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0039/20 | domáce potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 206,44 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0039/20 | domáce potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 206,44 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0039/20 | domáce potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 206,44 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0038/20 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 829,68 € | 31.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0038/20 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 829,68 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0038/20 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 829,68 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0038/20 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 829,68 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0038/20 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 829,68 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0038/20 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 829,68 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0038/20 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 829,68 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0038/20 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 829,68 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0038/20 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 829,68 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0038/20 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 829,68 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0038/20 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 829,68 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0038/20 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 829,68 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0038/20 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 829,68 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0038/20 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 829,68 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra |