MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o.
Informácie
- Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0065/15 | Mlieko a mliečne výrobky DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 36,43 € | 12.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0066/15 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 247,05 € | 12.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0034/15 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 230,15 € | 26.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0117/15 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 90,68 € | 16.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0118/15 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 938,73 € | 23.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0179/15 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 999,35 € | 30.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0180/15 | Mlieko a mliečne výrobky DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 96,53 € | 30.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0243/15 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 153,28 € | 27.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0244/15 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 830,29 € | 27.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0301/15 | Mllieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 829,63 € | 25.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0302/15 | Mllieko a mliečne výrobky DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 96,66 € | 25.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0374/15 | Mlieko a mliečne výrobky - DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 125,42 € | 29.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0433/15 | Mlieko a mliečne výrobky - DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 87,52 € | 27.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0434/15 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 725,53 € | 27.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0497/15 | Mlieko a mliečne výrobky - DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 12,35 € | 07.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0532/15 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 578,01 € | 28.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0480/15 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 1 027,81 € | 31.08.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0481/15 | Mlieko a mliečne výrobky DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 71,61 € | 31.08.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0542/15 | Mlieko a mliečne výrobky - DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 59,99 € | 28.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0610/15 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 731,16 € | 19.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra |