MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o.
Informácie
- Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0198/16 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 914,01 € | 29.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0225/16 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 860,53 € | 24.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0226/16 | Mlieko a mliečne výrobky - DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 122,58 € | 25.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0371/16 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 84,79 € | 27.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0374/16 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 575,46 € | 27.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0442/16 | Mlieko a mliečne výrobky - DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 57,07 € | 25.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0443/16 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 772,55 € | 25.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0484/16 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 86,31 € | 30.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0485/16 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 783,17 € | 30.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0556/16 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 160,46 € | 26.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0557/16 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 892,33 € | 26.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0624/16 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 1 172,05 € | 31.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0639/16 | Mlieko a mliečne výrobky - DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 97,98 € | 31.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0691/16 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 685,16 € | 28.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0692/16 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 67,19 € | 28.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0737/16 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 700,52 € | 16.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0786/16 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 28,71 € | 19.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2 | Mlieko, mliečne výrobky, syrárske výrobky, majonéza | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 0,00 € | 02.01.2015 | 18.12.2018 | PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | riaditeľka | Objednávka | |||
| DFB0021/15 | Mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 186,39 € | 19.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0022/15 | Mlieko a mliečne výrobky - DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 31428819 | 21,15 € | 19.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra |