LEMAX - M. LETOVANEC
Informácie
- Názov: LEMAX - M. LETOVANEC
- IČO: 17672562
- Adresa: Trstínska cesta 9, 91700 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0434/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 639,54 € | 09.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0435/17 | kancel papier | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 129,12 € | 09.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0453/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 375,70 € | 18.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0557/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 78,48 € | 05.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0617/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 80,28 € | 06.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0595/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 229,98 € | 23.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0732/17 | kancelársky mpapier | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 285,30 € | 12.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0733/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 1 271,65 € | 12.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0772/17 | kancelársky papier | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 339,85 € | 27.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0057/16 | Otočný nosič telefónu | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 92,40 € | 10.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 00002/2016/DSSZavar | Kancelársky papier | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Milan Letovanec - LEMAX | 17672562 | 5 998,80 € | 16.03.2016 | 16.03.2016 | doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | riaditeľka DSS Zavar | Zmluva | |||
| 00003/2016/DSSZavar | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Milan Letovanec - LEMAX | 17672562 | 5 998,80 € | 16.03.2016 | 16.03.2016 | doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | riaditeľka DSS Zavar | Zmluva | |||
| DFB0180/16 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 228,84 € | 12.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0181/16 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 1 529,11 € | 12.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0266/16 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 148,97 € | 23.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0381/16 | za kancelársky papier | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 147,42 € | 08.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0577/16 | Kancelársky papier | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 115,08 € | 13.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0578/16 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 123,96 € | 13.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0644/16 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 1 883,81 € | 18.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0645/16 | Kancelársky papier | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 242,69 € | 18.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra |