Milan Letovanec Lemax
Informácie
- Názov: Milan Letovanec Lemax
- IČO: 17672562
- Adresa: Trstínska cesta 9, 91700 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0373/20 | kancelárske potreby a papier | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 1 378,57 € | 18.06.2020 | 25.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0499/20 | kancelárske potreby a papier | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 132,46 € | 14.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 20/2020/DSSZav | Kancelárske potreby a kancelársky papier | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar | 00611930 | Milan Letovanec Lemax | 17672562 | 10 800,00 € | 28.08.2020 | 01.09.2020 | 31.08.2022 | 28.08.2020 | doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | riaditeľka DSS Zavar | Zmluva | |
| DFB0541/20 | kancelárske potreby a papier | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 512,77 € | 04.09.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0653/20 | kancelárske potreby a papier | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 194,40 € | 15.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0776/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 3 272,71 € | 09.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0077/19 | xerox | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 173,40 € | 15.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0076/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 404,00 € | 13.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0205/19 | xerox | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 138,72 € | 09.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0204/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 255,53 € | 09.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0357/19 | xerox | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 208,08 € | 19.06.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0445/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 924,44 € | 29.07.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 14/2019/DSSZav | Kancelárske potreby a kancelársky papier | Domov sociálnych služieb pre dospelých , Hlavná 1, 919 26 Zavar | 00611930 | Milan Letovanec Lemax | 17672562 | 6 600,00 € | 27.08.2019 | 01.09.2019 | 31.08.2020 | 27.08.2019 | doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | riaditeľka DSS Zavar | Zmluva | |
| DFB0576/19 | kancelárske potreby a papier | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 250,92 € | 19.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0642/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 324,28 € | 16.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0712/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 944,34 € | 11.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0797/19 | kancelárske potreby a papier | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 794,81 € | 10.12.2019 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0796/19 | kancelárske potreby a papier | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 260,10 € | 10.12.2019 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0214/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 658,46 € | 13.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0215/18 | papier xerox | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 96,23 € | 13.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |