LEMAX - M. LETOVANEC
Informácie
- Názov: LEMAX - M. LETOVANEC
- IČO: 17672562
- Adresa: Trstínska cesta 9, 91700 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0227/21 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 343,87 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0276/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 238,94 € | 18.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB0346/21 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 37,82 € | 15.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0388/21 | xerox | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 138,72 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0498/21 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 168,02 € | 12.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0506/21 | kancelárske potreby a papier | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 104,04 € | 24.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0542/21 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 92,81 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0586/21 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 24,56 € | 17.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB0623/21 | xerox | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 138,72 € | 07.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0622/21 | kancelárske potreby a papier | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 1 428,59 € | 07.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0789/21 | kancelárske potreby a papier | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 1 379,64 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0008/20 | kancelárske potreby a papier | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 236,70 € | 17.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0150/20 | kancelárske potreby a papier | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 122,40 € | 18.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0237/20 | kancelárske potreby a papier | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 205,68 € | 22.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0373/20 | kancelárske potreby a papier | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 1 378,57 € | 18.06.2020 | 25.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0499/20 | kancelárske potreby a papier | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 132,46 € | 14.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 20/2020/DSSZav | Kancelárske potreby a kancelársky papier | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar | 00611930 | Milan Letovanec Lemax | 17672562 | 10 800,00 € | 28.08.2020 | 01.09.2020 | 31.08.2022 | 28.08.2020 | doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | riaditeľka DSS Zavar | Zmluva | |
| DFB0541/20 | kancelárske potreby a papier | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 512,77 € | 04.09.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0653/20 | kancelárske potreby a papier | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 194,40 € | 15.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0776/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | LEMAX - M. LETOVANEC | 17672562 | 3 272,71 € | 09.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra |