MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Beethovenova 5, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0239/13 | vyúčtovanie EE 052013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 077,87 € | 10.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0245/13 | vyúčtovanie EE 052013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -394,83 € | 12.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0284/13 | vyúčtovanie spotreby EE 062013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 957,16 € | 04.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0281/13 | vyúčtovanie spotreby EE 062013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -299,59 € | 04.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0309/13 | záloha EE 082013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 593,64 € | 30.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0310/13 | záloha EE 082013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 623,99 € | 30.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0322/13 | vyúčtovanie EE 072013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 497,94 € | 05.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0355/13 | spotreba EE 082013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 687,03 € | 04.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0356/13 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -267,36 € | 04.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0395/13 | záloha EE 102013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 623,99 € | 24.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0396/13 | záloha EE 102013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 593,64 € | 24.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0409/13 | spotreba EE 092013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 305,89 € | 04.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0410/13 | vyúčtovanie EE 092013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -288,81 € | 04.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0438/13 | záloha EE 112013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 593,64 € | 25.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0439/13 | záloha EE 112013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 623,99 € | 25.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0463/13 | vyúčtovanie spotreby EE 102013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 810,37 € | 07.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0458/13 | vyúčtovanie spotreby EE 102013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -276,70 € | 07.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0507/13 | záloha EE 122013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 623,99 € | 26.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0508/13 | záloha EE 122013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 593,64 € | 26.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0525/13 | spotreba EE 112013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 437,96 € | 11.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra |