| DFB0006/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
459,34 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
459,34 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
489,61 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
212,46 € |
31.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
489,61 € |
01.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
348,22 € |
02.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
459,61 € |
02.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
459,61 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
489,61 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
489,61 € |
02.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
489,61 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
489,61 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
489,61 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
489,61 € |
01.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
489,61 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
489,61 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
586,15 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
586,15 € |
01.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
586,15 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
586,15 € |
02.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |