| DFB0267/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
635,89 € |
30.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/19 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
708,65 € |
31.10.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/19 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
708,40 € |
30.11.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
679,46 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
517,66 € |
25.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
517,66 € |
23.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
517,66 € |
26.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
517,66 € |
25.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
517,66 € |
22.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
517,66 € |
26.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
517,66 € |
26.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
517,66 € |
27.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
517,66 € |
25.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
517,66 € |
26.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
517,66 € |
27.11.2018 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
805,92 € |
31.12.2018 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
517,66 € |
21.12.2018 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
484,72 € |
03.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
485,32 € |
04.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
485,32 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |