| DFB0002/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
517,66 € |
21.12.2018 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
484,72 € |
03.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
485,32 € |
04.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
485,32 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
485,32 € |
26.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
485,32 € |
25.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
485,32 € |
26.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
485,32 € |
26.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
485,32 € |
01.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
485,32 € |
26.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
485,32 € |
25.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
485,32 € |
27.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
485,32 € |
21.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
456,29 € |
01.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
465,64 € |
01.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
465,64 € |
23.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
465,64 € |
28.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
465,64 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
465,64 € |
26.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/16 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
465,64 € |
24.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |