| DFB0300/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,15 € |
01.02.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
24,23 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,15 € |
01.02.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
105,73 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,15 € |
01.02.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
118,17 € |
30.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
35,59 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
547,55 € |
01.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
413,76 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
547,55 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
547,55 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
290,40 € |
28.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
547,55 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
341,00 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
547,55 € |
01.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
296,71 € |
30.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
547,55 € |
01.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
238,57 € |
31.05.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
547,55 € |
01.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
341,81 € |
30.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |