| DFB0110/14 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
474,66 € |
29.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/14 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
474,66 € |
28.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/14 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
474,66 € |
25.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/14 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
474,66 € |
29.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/14 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
474,66 € |
25.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/14 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
474,66 € |
24.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/14 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
474,66 € |
27.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/14 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
474,66 € |
26.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/15 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
63,74 € |
31.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/14 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
474,66 € |
01.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/15 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
474,66 € |
19.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
459,34 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
459,34 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
459,34 € |
01.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
459,34 € |
05.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
459,34 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
459,34 € |
25.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
459,34 € |
24.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
459,34 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
459,34 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |