| DFB0338/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
T- Com |
35763469 |
|
8,72 € |
03.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,78 € |
15.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,05 € |
15.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
38,16 € |
15.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,05 € |
15.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
8,72 € |
03.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,05 € |
15.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
100,75 € |
15.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
8,72 € |
03.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,05 € |
15.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
45,25 € |
15.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
8,72 € |
03.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
40,19 € |
15.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,05 € |
15.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
8,72 € |
03.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,05 € |
15.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
52,49 € |
15.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,05 € |
15.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
44,60 € |
15.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
8,72 € |
03.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |