Slovak Telekom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0052/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,72 € | 03.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0084/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,72 € | 03.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0091/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 70,36 € | 01.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0138/13 | mobil - 3/2013 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 70,34 € | 01.04.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0214/13 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,72 € | 03.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0258/13 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,72 € | 03.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0293/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,72 € | 03.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0342/13 | mobil 8/2013 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 56,14 € | 01.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0393/13 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,72 € | 05.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0424/13 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,72 € | 04.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0425/13 | mobil 10/2013 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 70,69 € | 01.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0470/13 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,72 € | 03.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0514/13 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,72 € | 31.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0518/13 | mobil 12/2013 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 65,48 € | 31.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0111/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,16 € | 15.03.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0110/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,05 € | 15.03.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0156/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,05 € | 15.04.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0147/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,50 € | 15.04.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0135/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,72 € | 03.04.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0193/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,05 € | 15.05.2012 | 18.12.2018 | Faktúra |