| DFB0252/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
131,09 € |
02.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/22 |
služby GDPR 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/22 |
služby CO 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
348,85 € |
31.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/22 |
ÚPSVaR príspevok ZUoZ z EFRR a ŠR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DUAL BP |
35962135 |
|
143,90 € |
31.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/22 |
stravné poukážky, odmena ,poštovné 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
389,08 € |
31.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/22 |
únik vody - lokalizácia a oprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Vortech s.r.o |
50597663 |
|
1 186,92 € |
30.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
307,28 € |
30.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/22 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
898,20 € |
30.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
1 122,14 € |
30.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
80,50 € |
27.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/22 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
173,50 € |
25.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
247,15 € |
24.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
640,38 € |
24.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
14,90 € |
24.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/22 |
oprava okien |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
921,50 € |
24.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/22 |
indikátorové papieriky DHI-testy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chiros Medical s.r.o. |
36204587 |
|
109,20 € |
23.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/22 |
servisné a revízne činnosti 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
202,80 € |
23.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
49,46 € |
23.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/22 |
čistiace a hygienické potreby, všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 089,52 € |
21.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
848,54 € |
21.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/22 |
maľovanie prízemie a vestibul |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Mesároš |
41591887 |
|
1 663,00 € |
19.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
650,38 € |
18.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
74,44 € |
17.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/22 |
poplatok za internet 4/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
17,50 € |
17.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/22 |
čipové prívesky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
IReSoft s.r.o. |
26297850 |
|
138,00 € |
16.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
207,05 € |
16.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
699,73 € |
16.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
41,60 € |
16.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
105,32 € |
12.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
