Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0252/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 131,09 € 02.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0249/22 služby GDPR 6/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0248/22 služby CO 5/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 31.05.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0250/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 NITRAZDROJ a.s. 34098593 348,85 € 31.05.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0243/22 ÚPSVaR príspevok ZUoZ z EFRR a ŠR Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DUAL BP 35962135 143,90 € 31.05.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0242/22 stravné poukážky, odmena ,poštovné 5/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Edenred Ticket Service 52005551 389,08 € 31.05.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0245/22 únik vody - lokalizácia a oprava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Vortech s.r.o 50597663 1 186,92 € 30.05.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0244/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 307,28 € 30.05.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0251/22 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 898,20 € 30.05.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0246/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 1 122,14 € 30.05.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0241/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 80,50 € 27.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFB0239/22 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o 35801484 173,50 € 25.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFB0238/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 247,15 € 24.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFB0237/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 640,38 € 24.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFB0236/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 14,90 € 24.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFB0247/22 oprava okien Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy. Žaluzie s.r.o. 36843563 921,50 € 24.05.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0235/22 indikátorové papieriky DHI-testy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Chiros Medical s.r.o. 36204587 109,20 € 23.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFB0240/22 servisné a revízne činnosti 5/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 202,80 € 23.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFB0234/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 49,46 € 23.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFB0233/22 čistiace a hygienické potreby, všeobecný materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 1 089,52 € 21.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFO0027/22 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 848,54 € 21.05.2022 04.06.2022 Faktúra
DFB0230/22 maľovanie prízemie a vestibul Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Dušan Mesároš 41591887 1 663,00 € 19.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFB0229/22 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PRO-TEC Slovakia s.r.o. 44797338 650,38 € 18.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFB0227/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 74,44 € 17.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFB0232/22 poplatok za internet 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 17,50 € 17.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFB0225/22 čipové prívesky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 IReSoft s.r.o. 26297850 138,00 € 16.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFB0223/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 207,05 € 16.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFB0224/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 699,73 € 16.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFO0025/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 41,60 € 16.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFB0221/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 105,32 € 12.05.2022 01.06.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »