Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0189/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 128,00 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0187/25 telefónne poplatky 4/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 9,97 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0188/25 mobil 4/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 145,55 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0186/25 záloha elektrina 52025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 encare, s.r.o. 52302555 2 331,52 € 02.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0185/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 1 965,37 € 02.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0183/25 pranie osobnej bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 2 792,47 € 02.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0184/25 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 816,84 € 02.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0181/25 služby GDPR 5/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 43,05 € 02.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0180/25 služby CO 4/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 02.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0182/25 paušál servisu výťah 4/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 137,76 € 02.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0178/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 78,04 € 29.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0179/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 155,05 € 29.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0177/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 94,16 € 29.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0175/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 298,12 € 28.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0176/25 servis a preregistrovanie set top boxov Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Parom s. r. o. 47562269 510,45 € 28.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0174/25 čistenie kanalizácie 14.4.25-15.4.25 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KANAL M.P.S s.r.o 35710357 718,76 € 25.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0173/25 poplatok za internet Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,65 € 24.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0169/25 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 770,72 € 23.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0170/25 pranie osobnej bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 2 731,95 € 23.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0172/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 1 263,99 € 23.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0171/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 80,07 € 23.04.2025 Faktúra
DFB0167/25 potraviny ,obal Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba 41843916 193,14 € 22.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0166/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 67,21 € 22.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0168/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 314,16 € 22.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0165/25 rozobratie a pokládka stavajúcej dlažby Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Horváth Peter - Kovovýroba 17593212 1 758,90 € 15.04.2025 02.05.2025 Faktúra
DFB0161/25 hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PRO-TEC Slovakia s.r.o. 44797338 402,80 € 15.04.2025 02.05.2025 Faktúra
DFB0163/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 134,28 € 15.04.2025 02.05.2025 Faktúra
DFB0164/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 062,18 € 15.04.2025 02.05.2025 Faktúra
DFB0162/25 konferencia Cestou k stálosti Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Navzájom lepší o.z 51564882 1 210,00 € 15.04.2025 02.05.2025 Faktúra
DFB0159/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 AGFOODS s.r.o. 34144579 589,75 € 15.04.2025 02.05.2025 Faktúra