Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0009/23 pedikérske a manikerske služby 2/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 339,70 € 13.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0085/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 94,86 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB0086/23 potraviny, VšM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba 41843916 106,25 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB0087/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 109,59 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB0088/23 vývoz fekálií ČOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 84,00 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB0083/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 282,90 € 06.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB0084/23 spilovanie konárov s plošinou Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 VIMONT s.r.o 50679040 177,60 € 06.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB0082/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 770,89 € 06.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB0089/23 hlásenie o vzniku NO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PolyStar s.r.o. 36552119 30,90 € 04.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB0079/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 30,22 € 02.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB0078/23 služby GDPR 3/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.03.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0091/23 telefónne poplatky 2/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,97 € 01.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB0090/23 mobil 2/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 145,12 € 01.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB0076/23 služby CO 2/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 28.02.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0075/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 109,29 € 28.02.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0077/23 oprava elektrickej panvice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o 35801484 290,17 € 28.02.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0081/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 1 329,58 € 28.02.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB0072/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 262,01 € 27.02.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0074/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 50,95 € 27.02.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0073/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 857,62 € 27.02.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0080/23 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 1 198,68 € 27.02.2023 15.03.2023 Faktúra
DFO0008/23 lieky 2/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 547,09 € 26.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFO0007/23 strihanie PSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Chudáčik Štefan 22800611 392,00 € 22.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFB0070/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 75,72 € 22.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFB0069/23 servis ČOV ,lamely , filtre Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Dušan Furhoffer 53073321 649,60 € 21.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFB0066/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 244,58 € 20.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFB0067/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 758,11 € 20.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFB0062/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 102,25 € 17.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFB0068/23 poplatok za internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 19,50 € 17.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFB0065/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 610,29 € 14.02.2023 03.03.2023 Faktúra
1 2 3 4 »