| 26DFBV0380 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
110,88 € |
29.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0379 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
464,06 € |
28.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0378 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
60,48 € |
25.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0376 |
čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
2 724,79 € |
24.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0377 |
vzdelávanie 22092026 Dodržiavanie ZLPaS v ZSS |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
EduDitabo s.r.o. |
56628226 |
|
1 000,00 € |
24.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0374 |
oprava tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
184,87 € |
22.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0372 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
278,63 € |
22.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0375 |
upratovací vozík |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
B2B partner |
44413467 |
|
156,21 € |
22.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0373 |
atramentová tlačiareň Epson Eco Tank , skartovačka |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
1 332,00 € |
22.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0370 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
819,82 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0371 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
556,27 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0368 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
331,85 € |
16.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0369 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
622,55 € |
16.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0367 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
137,51 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0365 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
289,10 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0366 |
zber a likvidácia NO |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
106,21 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0363 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
274,51 € |
11.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0364 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 023,88 € |
11.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0361 |
servisné a revízne činnosti 9/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
467,40 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0362 |
vyúčtovanie elektrina 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
693,41 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0360 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
59,40 € |
09.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0358 |
odber KO 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
34,81 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0359 |
Projekt MPSVaR relexačné pomôcky-bublinový valec,kotúčový projektor,4 ks kotúče |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DiakoninO s. r. o. |
54031150 |
|
2 064,00 € |
08.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0356 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
893,68 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0357 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
497,42 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0353 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 129,16 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0351 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
254,73 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0352 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
45,45 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0354 |
mobil 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
152,67 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0355 |
poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
614,48 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
