| 26DFBV0203 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
102,27 € |
28.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0201 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
59,69 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0202 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 021,16 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0197 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
191,00 € |
26.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0200 |
servis tlačiarní |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
137,39 € |
26.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0198 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
353,35 € |
26.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0199 |
čistenie lapača tukov |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
624,47 € |
26.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0196 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
387,99 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0195 |
čistenie vnútornej kanalizácie |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
273,31 € |
22.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0194 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
270,84 € |
22.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0193 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0192 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
408,11 € |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0191 |
STK,EK,servis vozidla Roomster |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
428,14 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0190 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
775,24 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0189 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
375,91 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0187 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 255,27 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0186 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
320,96 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0188 |
vyúčtovanie elektrina 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 039,70 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0184 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
996,37 € |
12.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
196,59 € |
12.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0181 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
186,83 € |
12.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0180 |
odber KO 42026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
39,24 € |
12.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0182 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
507,63 € |
12.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0183 |
servisné a revízne činnosti 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
467,40 € |
12.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0179 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
89,22 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0178 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
40,78 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0177 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
538,74 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0168 |
vývoz fekálií ČOV |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
92,25 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0172 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
778,56 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0174 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
304,38 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
