| DFB0382/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
50,89 € |
30.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
675,39 € |
26.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/22 |
príspevok za 1 ZÚoZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Simona Korcová - Železiarstvo |
44543107 |
|
172,70 € |
26.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
528,46 € |
24.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
114,53 € |
23.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
998,33 € |
23.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
216,69 € |
23.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/22 |
rozbor vody ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
32,68 € |
23.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
233,83 € |
22.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
895,41 € |
19.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
97,62 € |
17.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/22 |
poplatok za internet 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
17,50 € |
17.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
212,56 € |
16.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
507,63 € |
16.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
106,23 € |
16.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/22 |
pedikérske a manikérske služby 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
341,90 € |
15.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/22 |
servisné a revízne činnosti 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
202,80 € |
15.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/22 |
predplatné FS rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Poradca podnikatela sr.o. |
31592503 |
|
26,40 € |
15.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/22 |
zber a likvidácia NO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
74,46 € |
12.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/22 |
lieky 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
850,41 € |
29.07.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/22 |
lieky 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
282,08 € |
29.07.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
67,66 € |
28.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
366,07 € |
28.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
94,63 € |
27.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/22 |
soľ tabletovaná |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marlus Group s.r.o. |
31411304 |
|
120,00 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
198,26 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
124,06 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
209,08 € |
25.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/22 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
687,26 € |
25.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
650,70 € |
25.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
