Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0382/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 50,89 € 30.08.2022 15.09.2022 Faktúra
DFB0380/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 675,39 € 26.08.2022 15.09.2022 Faktúra
DFB0381/22 príspevok za 1 ZÚoZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Simona Korcová - Železiarstvo 44543107 172,70 € 26.08.2022 15.09.2022 Faktúra
DFB0379/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 NITRAZDROJ a.s. 34098593 528,46 € 24.08.2022 15.09.2022 Faktúra
DFB0369/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 114,53 € 23.08.2022 15.09.2022 Faktúra
DFB0378/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 998,33 € 23.08.2022 15.09.2022 Faktúra
DFB0377/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 216,69 € 23.08.2022 15.09.2022 Faktúra
DFB0371/22 rozbor vody ČOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany 36022047 32,68 € 23.08.2022 15.09.2022 Faktúra
DFB0376/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 233,83 € 22.08.2022 15.09.2022 Faktúra
DFB0374/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 895,41 € 19.08.2022 15.09.2022 Faktúra
DFB0366/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 97,62 € 17.08.2022 15.09.2022 Faktúra
DFB0370/22 poplatok za internet 7/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 17,50 € 17.08.2022 15.09.2022 Faktúra
DFB0375/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 212,56 € 16.08.2022 15.09.2022 Faktúra
DFB0373/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 507,63 € 16.08.2022 15.09.2022 Faktúra
DFB0372/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 106,23 € 16.08.2022 15.09.2022 Faktúra
DFO0040/22 pedikérske a manikérske služby 7/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 341,90 € 15.08.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB0368/22 servisné a revízne činnosti 8/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 202,80 € 15.08.2022 15.09.2022 Faktúra
DFB0365/22 predplatné FS rok 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Poradca podnikatela sr.o. 31592503 26,40 € 15.08.2022 15.09.2022 Faktúra
DFB0367/22 zber a likvidácia NO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PolyStar s.r.o. 36552119 74,46 € 12.08.2022 15.09.2022 Faktúra
DFO0039/22 lieky 7/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 850,41 € 29.07.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB0364/22 lieky 7/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 282,08 € 29.07.2022 15.09.2022 Faktúra
DFB0338/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 NITRAZDROJ a.s. 34098593 67,66 € 28.07.2022 02.08.2022 Faktúra
DFB0337/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 NITRAZDROJ a.s. 34098593 366,07 € 28.07.2022 02.08.2022 Faktúra
DFB0335/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 94,63 € 27.07.2022 02.08.2022 Faktúra
DFB0334/22 soľ tabletovaná Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Marlus Group s.r.o. 31411304 120,00 € 26.07.2022 02.08.2022 Faktúra
DFB0333/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 198,26 € 26.07.2022 02.08.2022 Faktúra
DFB0332/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 124,06 € 26.07.2022 02.08.2022 Faktúra
DFB0329/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 209,08 € 25.07.2022 02.08.2022 Faktúra
DFB0336/22 čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PRO-TEC Slovakia s.r.o. 44797338 687,26 € 25.07.2022 02.08.2022 Faktúra
DFB0328/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 650,70 € 25.07.2022 02.08.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »