| 26DFBV0358 |
odber KO 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
34,81 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0356 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
893,68 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0357 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
497,42 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0353 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 129,16 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0351 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
254,73 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0352 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
45,45 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0354 |
mobil 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
152,67 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0355 |
poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
614,48 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0346 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
49,49 € |
02.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0347 |
lieky 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
48,00 € |
02.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0350 |
oprava plošinovej váhy |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Eurováhy, s.r.o. |
47590777 |
|
129,15 € |
02.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0348 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
305,68 € |
02.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0349 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
484,03 € |
02.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0344 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 309,88 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0345 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
79,91 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0341 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
887,41 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0343 |
paušál výťah 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
143,27 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0342 |
služby GDPR 9/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0340 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
448,18 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0339 |
služby CO 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0331 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
261,13 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0334 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
694,80 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0337 |
atramentová tlačiareň Epson Eco Tank |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
430,50 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0333 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
282,21 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0336 |
oprava výťahu KONE budova A |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
66,17 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0332 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
334,53 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0335 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
377,44 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0338 |
maliarske práce archív |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Stanislav Garaj |
40568547 |
|
2 200,00 € |
27.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0330 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
361,47 € |
19.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0327 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
690,24 € |
18.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
