Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0263/25 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 838,49 € 24.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFB0264/25 pranie osobnej bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 2 407,23 € 24.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFB0265/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 580,93 € 24.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFB0266/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 467,12 € 24.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFB0262/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 593,04 € 24.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFB0261/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 93,77 € 23.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFB0260/25 poplatok za internet Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,65 € 20.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFB0259/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 50,88 € 18.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFB0258/25 služby BOZP 5/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bugár Ján Ing. 43865305 120,00 € 18.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFB0257/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 138,71 € 17.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFO0021/25 Pútnicky zájazd Cesta za vierou Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Awertravel s.r.o. 36235989 1 685,00 € 16.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0256/25 čistenie lapača tukov Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KANAL M.P.S s.r.o 35710357 637,46 € 16.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFB0254/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 771,20 € 16.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFB0255/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 496,90 € 16.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFB0253/25 Putnicky zájazd cesta za vierou Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Awertravel s.r.o. 36235989 1 685,00 € 16.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFB0250/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 87,90 € 13.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0251/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 129,33 € 13.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0252/25 oprava PVC okien,dverí a parapetov Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy. Žaluzie s.r.o. 36843563 1 685,00 € 13.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFB0249/25 zapojenie PC a tlačiarne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 136,78 € 12.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0248/25 kontrola justáž,overenie meradiel Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 VÁHY PILÁT 50635841 519,06 € 12.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0244/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 063,72 € 11.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0245/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 111,17 € 11.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0246/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 AGFOODS s.r.o. 34144579 708,68 € 11.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0247/25 prevádzkový poriadok budova C Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 HACCP SUPPORT s.r.o. 31347738 1 327,17 € 11.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFO0020/25 pedikérske a manikérske služby 5/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 356,60 € 10.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0242/25 čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD 31434193 1 319,25 € 10.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0243/25 kontrola účinnosti sterilizátora Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 AQUASECO s.r.o. 17335264 98,40 € 10.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFO0018/25 rohože Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 538,37 € 09.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFO0019/25 hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 1 236,89 € 09.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0239/25 vyúčtovanie elektrina 5/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 encare, s.r.o. 52302555 -945,75 € 09.06.2025 25.06.2025 Faktúra