Slovak Telekom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0498/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,05 € | 15.12.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 0012/11 | Objednávame si u Vás telefonické hovory a služby na rok 2011 pre DSS Šoporňa - Štrkovec. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 0,00 € | 03.01.2011 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0427/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,72 € | 03.11.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0407/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,05 € | 15.10.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0406/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,00 € | 15.10.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0383/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,72 € | 03.10.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0338/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | T- Com | 35763469 | 8,72 € | 03.09.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0360/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 48,78 € | 15.09.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0361/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,05 € | 15.09.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0321/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 38,16 € | 15.08.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0322/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,05 € | 15.08.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0303/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,72 € | 03.08.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0280/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,05 € | 15.07.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0281/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 100,75 € | 15.07.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0261/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,72 € | 03.07.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0238/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,05 € | 15.06.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0239/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,25 € | 15.06.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0221/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,72 € | 03.06.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0194/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 40,19 € | 15.05.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0195/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,05 € | 15.05.2011 | 18.12.2018 | Faktúra |