MABONEX SLOVAKIA
Informácie
- Názov: MABONEX SLOVAKIA
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0463/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 775,72 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0462/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 59,60 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0461/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 6,48 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0487/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 591,12 € | 08.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0486/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 145,84 € | 08.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0507/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 209,59 € | 22.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0502/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 593,19 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0519/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 184,07 € | 29.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0575/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 21,60 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0574/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 1 024,18 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0573/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 425,80 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0538/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 509,13 € | 05.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0537/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 82,76 € | 05.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0017/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 134,11 € | 12.01.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0016/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 136,14 € | 12.01.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0008/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 158,96 € | 05.01.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0007/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 28,32 € | 05.01.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0006/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 318,45 € | 05.01.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0054/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 353,91 € | 02.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0053/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 199,56 € | 02.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra |