MABONEX SLOVAKIA
Informácie
- Názov: MABONEX SLOVAKIA
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0476/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 73,50 € | 31.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0475/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 41,04 € | 31.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0505/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 760,18 € | 21.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0504/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 34,06 € | 21.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0516/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 87,48 € | 14.11.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0535/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 111,66 € | 05.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0534/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 866,95 € | 05.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0533/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 253,08 € | 05.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0563/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 27,08 € | 19.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0559/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 96,43 € | 18.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0558/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 1 043,78 € | 18.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0021/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 603,15 € | 17.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0020/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 151,76 € | 17.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0006/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 19,62 € | 04.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0005/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 149,38 € | 03.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0004/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 600,41 € | 03.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0075/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 181,10 € | 14.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0074/22 | potraviny, záloha obalov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 434,70 € | 14.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0049/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 69,62 € | 03.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0041/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 529,15 € | 01.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra |