MABONEX SLOVAKIA
Informácie
- Názov: MABONEX SLOVAKIA
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0320/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 380,64 € | 08.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0319/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 132,06 € | 08.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0304/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 341,93 € | 01.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0303/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 33,89 € | 01.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0302/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 106,86 € | 01.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0331/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 116,88 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0330/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 271,77 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0364/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 9,60 € | 29.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0363/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 24,36 € | 29.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0362/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 278,12 € | 29.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0373/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 299,40 € | 06.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0372/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 37,08 € | 06.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0415/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 33,89 € | 27.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0410/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 64,58 € | 20.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0409/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 304,22 € | 20.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0427/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 302,39 € | 03.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0459/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 7,02 € | 17.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0458/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 300,29 € | 17.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0476/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 84,96 € | 31.08.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0475/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 354,28 € | 31.08.2021 | 22.09.2021 | Faktúra |