MABONEX SLOVAKIA
Informácie
- Názov: MABONEX SLOVAKIA
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0104/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 61,01 € | 16.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0152/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 30,11 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0151/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 57,81 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0150/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 288,89 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0149/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 306,60 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0140/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 9,47 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0139/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 65,32 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0135/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 365,10 € | 28.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0134/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 109,46 € | 30.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0171/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 426,16 € | 25.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0170/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 445,74 € | 25.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0169/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 43,08 € | 25.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0219/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 143,31 € | 23.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0218/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 514,90 € | 23.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0217/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 98,51 € | 23.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0193/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 327,81 € | 09.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0192/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 259,52 € | 09.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0191/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 163,66 € | 09.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0190/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 12,64 € | 09.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0180/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 44,18 € | 02.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra |