MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené
Informácie
- Názov: MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0225/18 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 134,74 € | 18.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0230/18 | mrazené kur.prsia, sliepka, treska | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 113,51 € | 20.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0305/18 | čaje | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 115,20 € | 23.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0306/18 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 340,20 € | 23.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0307/18 | mrazený karfiol, kur.pečienky, prsia | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 139,70 € | 23.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0311/18 | mrazené kur.prsia | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 111,74 € | 25.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0313/18 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 210,38 € | 28.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0314/18 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 601,04 € | 28.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0317/18 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 203,78 € | 30.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0318/18 | mrazené držky, kur.pečienky, mor.prsia | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 139,14 € | 30.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0294/18 | oblátky minipalacinky Riki | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 63,94 € | 21.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0295/18 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 256,75 € | 21.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0296/18 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 599,62 € | 21.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0297/18 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 513,83 € | 21.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0270/18 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 822,41 € | 07.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0287/18 | mak | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 12,60 € | 16.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0288/18 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 421,76 € | 16.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0289/18 | syr oštiepok | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 123,85 € | 16.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0290/18 | mrazený karfiol, kur.stehná, kur. a mor.prsia | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 210,26 € | 16.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0256/18 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 363,80 € | 02.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |