| 0053/21 |
Objednávame u Vás opravu strechy na altánku a oplechovanie obvodu strechy na základe cenovej ponuky. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Stolárstvo - Miroslav Kocián |
30030460 |
|
0,00 € |
16.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0054/21 |
Objednávame u Vás servisné práce - preinštalovanie 1 PC + 2 notebooky. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
0,00 € |
16.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0050/21 |
Objednávame u Vás
- plátky do lupienkovej pílky 3 bal. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
0,00 € |
09.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0051/21 |
Objednávame u Vás renováciu tonerov:
Canon CRG 726 - 3 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
0,00 € |
09.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0052/21 |
Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 06.04.2021 opravu:
prenosný miniterminál 2 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
0,00 € |
09.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0046/21 |
Objednávame u Vás jarnú deratizáciu celého objektu
DD a DSS pre dospelých v Holíči |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
0,00 € |
06.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0047/21 |
Objednávame u Vás
Pravítka 15 cm SA201100 5ks
Pravítko 20 cm SA268700 5ks
Kopírovací papier MAESTRO A4 80g 10 balíkov
obálka A5 1 krabica
obálka A4 100ks
pero DONAU červené 1balenie
náhradná náplň červená 50ks
výkres veľký A3 1 balenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
0,00 € |
06.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0048/21 |
Objednávame u Vás
jednorazové rukavice 20 bal. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
0,00 € |
06.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0049/21 |
Objednávame u Vás
DEOFORM 5l 5ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s. r. o. |
44673515 |
|
0,00 € |
06.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0228/21 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
104,96 € |
05.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/21 |
plyn SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MFGK Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
396,92 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
93,00 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/21 |
teplo a ohrev TÚV 04-2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/21 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,64 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/21 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
44,28 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0045/21 |
Objednávame u váS
lepidlo MAMUT 2ks
ramienko dľa výberu 3ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
0,00 € |
31.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0210/21 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/21 |
kurz Manažér kvality |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc.službách |
51216477 |
|
650,00 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/21 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
307,90 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/21 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
21,48 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
