Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0053/21 Objednávame u Vás opravu strechy na altánku a oplechovanie obvodu strechy na základe cenovej ponuky. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Stolárstvo - Miroslav Kocián 30030460 0,00 € 16.04.2021 16.04.2021 Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. riaditeľka Objednávka
0054/21 Objednávame u Vás servisné práce - preinštalovanie 1 PC + 2 notebooky. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bronislav Polák BZ - pro 34786996 0,00 € 16.04.2021 16.04.2021 Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. riaditeľka Objednávka
0050/21 Objednávame u Vás - plátky do lupienkovej pílky 3 bal. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 M-MAS, s. r. o. 47179350 0,00 € 09.04.2021 09.04.2021 Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. riaditeľka Objednávka
0051/21 Objednávame u Vás renováciu tonerov: Canon CRG 726 - 3 ks Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bronislav Polák BZ - pro 34786996 0,00 € 09.04.2021 09.04.2021 Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. riaditeľka Objednávka
0052/21 Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 06.04.2021 opravu: prenosný miniterminál 2 ks Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 IReSoft s r. o. 26297850 0,00 € 09.04.2021 09.04.2021 Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. riaditeľka Objednávka
0046/21 Objednávame u Vás jarnú deratizáciu celého objektu DD a DSS pre dospelých v Holíči Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 CHEMIKO Karol Bäuml 35495545 0,00 € 06.04.2021 06.04.2021 Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. riaditeľka Objednávka
0047/21 Objednávame u Vás Pravítka 15 cm SA201100 5ks Pravítko 20 cm SA268700 5ks Kopírovací papier MAESTRO A4 80g 10 balíkov obálka A5 1 krabica obálka A4 100ks pero DONAU červené 1balenie náhradná náplň červená 50ks výkres veľký A3 1 balenie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 KOHI-MARKET 44796064 0,00 € 06.04.2021 06.04.2021 Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. riaditeľka Objednávka
0048/21 Objednávame u Vás jednorazové rukavice 20 bal. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 KOHI-MARKET 44796064 0,00 € 06.04.2021 06.04.2021 Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. riaditeľka Objednávka
0049/21 Objednávame u Vás DEOFORM 5l 5ks Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 FARMEDIX, s. r. o. 44673515 0,00 € 06.04.2021 06.04.2021 Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0228/21 vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bratisl.vodár.spoločnosť 35850370 104,96 € 05.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0206/21 plyn SV Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MFGK Slovakia s.r.o. 50060872 396,92 € 01.04.2021 08.04.2021 Faktúra
DFB0205/21 el. energia SV Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Energie2, a.s. 46113177 93,00 € 01.04.2021 08.04.2021 Faktúra
DFB0225/21 teplo a ohrev TÚV 04-2021 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 209,64 € 01.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0226/21 pevná linka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 53,64 € 01.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0215/21 mobilné služby + splátka MT Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 44,28 € 01.04.2021 13.04.2021 Faktúra
0045/21 Objednávame u váS lepidlo MAMUT 2ks ramienko dľa výberu 3ks Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 M-MAS, s. r. o. 47179350 0,00 € 31.03.2021 31.03.2021 Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0210/21 výkon technika PO a BOZP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 PROFIS 34103201 31,87 € 31.03.2021 08.04.2021 Faktúra
DFB0208/21 kurz Manažér kvality Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc.službách 51216477 650,00 € 31.03.2021 08.04.2021 Faktúra
DFB0200/21 materiál na údržbu-elektro Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 RKsystem.sk s. r. o. 48243299 307,90 € 31.03.2021 08.04.2021 Faktúra
DFB0209/21 prenájom rohože Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Lindström, s. r. o. 35742364 21,48 € 31.03.2021 08.04.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »