Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0059/24 Objednávame u Vás: - Nálepka na stenu Dobrú chuť kód produktu: 250023L-C rozmer obrazu: 56,5 x 115,5 cm dekor: čierna - 3 dielna drevená dekorácia Poľné kvety kód produktu: 240013XL-C rozmer obrazu: 89 x 186 cm dekor: čierna Platobné p Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 DREVKO s. r. o. 52138445 163,40 € 11.04.2024 12.04.2024 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
0060/24 Objednávame u Vás: - Džbán sklo+viečko UH Bistro 2,1 l kód produktu: 126614 počet, ktorý objednávame: 5 KS - Džbán UH+viečko 1,75 Lt (bledomodré veko) kód produktu: 121949 počet, ktorý objednávame: 5 KS - Hrnček porc. 0,3 l kód produktu: 1 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 378,86 € 11.04.2024 12.04.2024 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
0058/24 Objednávame u Vás: - Látka v množstve 42,5m, dľa vlastného výberu - Záclona v množstve 14m, dľa vlastného výberu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Ing. Peter Ružička - Rupet 34782397 366,55 € 10.04.2024 11.04.2024 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
0056/24 Objednávame u Vás: kalibrácia alkoholtestera DRIVE SAVE.PRO - 1 KS Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Richard Pauer - 3P 32530943 63,60 € 08.04.2024 09.04.2024 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
0057/24 Objednávame u Vás : doménu na rok 2024-2025 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Websupport, s.r.o. 36421928 17,88 € 08.04.2024 10.04.2024 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
0055/24 Objednávame u Vás: - toner CANON 057 - 4 KS - toner CANON 051 - 4 KS Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bronislav Polák BZ - pro 34786996 192,00 € 03.04.2024 04.04.2024 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
0054/24 Objednávame u Vás: čistiace prostriedky, dľa prílohy č. 1 ako súčasť tejto objednávky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 ROMAN LACO - ROADA 33191921 1 846,97 € 02.04.2024 02.04.2024 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0227/24 poplatok 04-06/2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 006,49 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0226/24 chlieb a pekárenské výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 FAUN spol. s r. o. 31409385 949,69 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0219/24 internet 04-06/2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Tlapnet SK, a. s. 52329160 119,97 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0220/24 plyn 04-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 983,00 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0222/24 el. energia 04-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 578,69 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0232/24 pevná linka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 59,33 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0231/24 mobilné služby + splátka MT Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 64,00 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0230/24 výkon technika PO a BOZP 03-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 PROFIS 34103201 31,87 € 31.03.2024 12.04.2024 Faktúra
0053/24 Objednávame u Vás: Jarnú deratizáciu celého objektu DD a DSS pre dospelých a Studeníkova vila v mesiaci apríl 2024. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 CHEMIKO Karol Bäuml 35495545 200,00 € 28.03.2024 28.03.2024 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0213/24 vývoz separovaného odpadu 03-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 VPP servis, s.r.o. 36836516 126,44 € 28.03.2024 12.04.2024 Faktúra
Zmluva č. 9/2024/DDHo Dodávka tonerov + servisné práce na výpočtovej technike Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 00596299 Bronislav Polák - BZ - pro 34786996 6 000,00 € 27.03.2024 02.04.2024 31.03.2025 28.03.2024 Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Zmluva
DFB0235/24 teplo a ohrev TÚV vyúčtovanie r. 2023 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 58 672,50 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0217/24 prenájom rohoží Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Lindström, s. r. o. 35742364 27,72 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »