| 0006/21 |
Objednávame u Vás
biele skladané utierky KATRIN classic 5 krabíc |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
0,00 € |
20.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0005/21 |
Objednávame u Vás
opravu varného kotla FAGOR - nezohrieva |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
0,00 € |
19.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0001/21 |
Objednávame u Vás
Dovolenka A6 TL012000 10ks
Priepustka A7 TL039000 10ks
Žiadanka na prepravu A4 TL 109000 5ks
Poznámkový blok so špirálou 50list.
BK 150549 10KS
Bublinkové obálky OB 253501 G17 5ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
0,00 € |
15.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0002/21 |
Objednávame u Vás
Hygem plus 5l 14ks
Forten Rapid 5l 14ks
Banox Tabs 12ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
0,00 € |
15.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0003/21 |
Objednávame u Vás
emisnú a technickú kontrolu na vozidlo Peugeot Boxer
ŠPZ SI 704 BE |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
0,00 € |
15.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0004/21 |
Objednávame u Vás
výmenu oleja na MV Peugeot Boxer |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUTOCENTRUM AP s.r.o. |
45000468 |
|
0,00 € |
15.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
Mgr.et Mgr. Katarína Leická, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFO0001/21 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
300,40 € |
15.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/20 |
vyúčtovanie Zb. r. 2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
117,93 € |
11.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/20 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
23,75 € |
07.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
teplo a ohrev TÚV 01-2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
05.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/21 |
plyn SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MFGK Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
396,92 € |
01.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/20 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
61,74 € |
01.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/20 |
mobilné služby + splátka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
35,41 € |
01.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
