| 0059/24 |
Objednávame u Vás:
- Nálepka na stenu Dobrú chuť
kód produktu: 250023L-C
rozmer obrazu: 56,5 x 115,5 cm
dekor: čierna
- 3 dielna drevená dekorácia Poľné kvety
kód produktu: 240013XL-C
rozmer obrazu: 89 x 186 cm
dekor: čierna
Platobné p |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DREVKO s. r. o. |
52138445 |
|
163,40 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0060/24 |
Objednávame u Vás:
- Džbán sklo+viečko UH Bistro 2,1 l
kód produktu: 126614
počet, ktorý objednávame: 5 KS
- Džbán UH+viečko 1,75 Lt (bledomodré veko)
kód produktu: 121949
počet, ktorý objednávame: 5 KS
- Hrnček porc. 0,3 l
kód produktu: 1 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
378,86 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0058/24 |
Objednávame u Vás:
- Látka v množstve 42,5m, dľa vlastného výberu
- Záclona v množstve 14m, dľa vlastného výberu
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Peter Ružička - Rupet |
34782397 |
|
366,55 € |
10.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0251/24 |
zrušenie náhrady škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrch. odtoku do verejnej kanalizácie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
4 785,54 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0056/24 |
Objednávame u Vás:
kalibrácia alkoholtestera DRIVE SAVE.PRO - 1 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Richard Pauer - 3P |
32530943 |
|
63,60 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0057/24 |
Objednávame u Vás :
doménu na rok 2024-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0246/24 |
čistiace potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
1 981,58 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
doména r. 2024, doména r. 2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0055/24 |
Objednávame u Vás:
- toner CANON 057 - 4 KS
- toner CANON 051 - 4 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
192,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0054/24 |
Objednávame u Vás:
čistiace prostriedky, dľa prílohy č. 1 ako súčasť tejto objednávky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
1 846,97 € |
02.04.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0227/24 |
poplatok 04-06/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 006,49 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
949,69 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
teplo a ohrev TÚV 04-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 507,32 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
internet 04-06/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
119,97 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
plyn 04-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
983,00 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
el. energia 04-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 578,69 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
59,33 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
výkon technika PO a BOZP 03-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
54,00 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
