| 0012/23 |
Objednávame u Vás:
- servis 2 kusov bubnových kosačiek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
0,00 € |
24.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0010/23 |
Objednávame u Vás:
- servis dvojdielnych plastových dverí
(práčovňa) |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kovařík Bohuslav |
46618040 |
|
0,00 € |
23.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0011/23 |
Objednávame u Vás:
- servis kosačky Dolmar 650 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
0,00 € |
23.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0009/23 |
Objednávame u Vás:
novú originál fixáciu do tlačiarne Canon i-SENSYS, MF443dw |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
0,00 € |
20.01.2023 |
|
|
21.01.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFO0002/23 |
pás pre zais.polohy, poduška pod päty s upevnením na lôžko |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
48,72 € |
20.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0008/23 |
Objednávame u Vás:
Antibakteriálny filter do čističky vzduchu Zepter Therapy Air iÓn - 2 KS
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ZEPTER SLOVAKIA spol. s r. o. |
31323570 |
|
0,00 € |
19.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0006/23 |
Objednávame u Vás:
- vrece 700x1100/25 ks 20 krabíc
- vrece 50x60/25 ks 10 krabíc
- jednorazové zástery 50 ks/1bal. 2 krabice
- mikroténové sáčky rolka 20x30 10 ks
- mikroténové sáčky rolka 30x40 20 ks
- mäsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
0,00 € |
18.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0007/23 |
Objednávame u Vás:
- Oximeter 1 ks
- Bezdotykový teplomer 1 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
0,00 € |
18.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFO0001/23 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
445,43 € |
18.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
250,24 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2023/DDHo |
Vývoz a zhodnocovanie nižšie špecifikovaného odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
2 917,20 € |
16.01.2023 |
17.01.2023 |
31.12.2024 |
16.01.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0899/22 |
Finančný spravodaj - vyúčtovanie r. 2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
33,41 € |
14.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2023/DDHo |
Poskytovanie verejných služieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 |
00596299 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
13.01.2023 |
Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0019/23 |
školenie VO p. Mikulášiková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
188,00 € |
13.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0897/22 |
plyn SV vyúčtovanie 08-12/2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 064,16 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0898/22 |
Zbierka zákonov - vyúčtovanie r. 2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
218,59 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
531,27 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0004/23 |
Objednávame u Vás:
zámok na nočný stolík - 10 ks
sifón (odpad) na umývadlo - 3 ks
trojcestný ventil na batériu - 2 ks
označovač kľúčov - 30 ks
kartuše podľa vlastného výberu - 4 ks
sadra - 5 kg
flexibilná hadica (husí krk) - 5 m
ramienko na b |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
0,00 € |
11.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0005/23 |
Objednávame u Vás:
Baterka 9 V - v počte 10 KS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
0,00 € |
11.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0026/23 |
teplo a ohrev TÚV 01-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
17 621,35 € |
11.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
