MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko
Informácie
- Názov: MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0178/18 | mrazené držky, špenát, ryby, kur.prsia a pečienky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 296,58 € | 28.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0204/18 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 517,45 € | 09.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0210/18 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 213,53 € | 11.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0211/18 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 85,04 € | 11.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0212/18 | mrazený karfiol, treska, kur.stehna | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 188,34 € | 11.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0231/18 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 393,88 € | 23.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0232/18 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 785,78 € | 23.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0233/18 | kompót, puding | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 20,77 € | 23.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0216/18 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 72,49 € | 16.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0217/18 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 267,08 € | 16.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0218/18 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 310,75 € | 16.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0219/18 | droždie | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 2,74 € | 16.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0225/18 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 134,74 € | 18.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0230/18 | mrazené kur.prsia, sliepka, treska | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 113,51 € | 20.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0305/18 | čaje | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 115,20 € | 23.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0306/18 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 340,20 € | 23.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0307/18 | mrazený karfiol, kur.pečienky, prsia | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 139,70 € | 23.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0311/18 | mrazené kur.prsia | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 111,74 € | 25.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0313/18 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 210,38 € | 28.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0314/18 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 601,04 € | 28.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |