| DFB0419/26 |
zavlažovacie vaky ku stromom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TAVOBAL s.r.o. |
25749960 |
|
141,00 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/26 |
oprava umývačky riadu Bosch |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
290,54 € |
24.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/26 |
servis kotla Lotus |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
1 556,91 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/26 |
servis kotla Fagor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
82,98 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/26 |
servis práčky Domus |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
100,19 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/26 |
doplnková deratizácia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Karol Bäuml - CHEMIKO |
35495545 |
|
176,00 € |
20.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/26 |
servis posuvnej brány |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
SUN SYSTEM SR, s.r.o. |
36532363 |
|
1 869,73 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/26 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
636,93 € |
16.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/26 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
16.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/26 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
4,32 € |
16.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/26 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mentavia s. r. o. |
57148970 |
|
168,00 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/26 |
teplo a ohrev TÚV 06-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 041,13 € |
13.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/26 |
el. energia 06-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
32,02 € |
10.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 391,66 € |
10.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/26 |
čistenie kanalizácie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
984,00 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
208,74 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
543,98 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/26 |
odvoz kuchynského odpadu 06-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/26 |
plyn 06-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
313,18 € |
08.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/26 |
filtre, gigaset, servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
889,17 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/26 |
telefonna ústredňa, karta, servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
399,75 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/26 |
vložky do termoportu 2 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
47,55 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/26 |
servis mixérov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
461,53 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/26 |
pranie posteľnej bielizne 06-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 924,02 € |
07.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 329,36 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
352,77 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/26 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
49,45 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/26 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/26 |
preprava PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
1 300,00 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/26 |
výkon technika PO a BOZP 06-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
