| DFB0321/19 |
zákusok-punčová kocka |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Ing., Ivan ŠAGÁT CUKRÁREŇ |
17537533 |
|
51,25 € |
14.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/19 |
magnet dverí |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
44,98 € |
12.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/19 |
hadica sprchy |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
31,90 € |
12.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/19 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
221,72 € |
10.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/19 |
pásky do termotlačiarne |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Pragoperun SK, s.r.o. |
35901896 |
|
673,44 € |
06.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/19 |
výkon pracovnej zdrav.služby II.štvrťrok 2019 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
163,80 € |
05.06.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/19 |
odvoz kuchynského odpadu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
04.06.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/19 |
teplo 05-2019 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 499,19 € |
04.06.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/19 |
revízia - odborná prehliadka zariadení |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ARJO HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
159,60 € |
03.06.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/19 |
el. energia SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BCF s. r. o. |
36597007 |
|
80,00 € |
03.06.2019 |
|
|
16.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/19 |
pevná linka |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
57,17 € |
01.06.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/19 |
mobilné služby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
14,06 € |
01.06.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/19 |
strava zamestnancov |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
TBS, a.s. - Agropenzión Adam |
36303241 |
|
692,75 € |
01.06.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/19 |
el. energia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BCF s. r. o. |
36597007 |
|
2 241,86 € |
31.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/19 |
maliarske potreby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
41,60 € |
31.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/19 |
výkon technika PO a BOZP |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/19 |
materiál pre údržbu - elektro |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
445,60 € |
31.05.2019 |
|
|
16.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/19 |
preprava zamestnancov |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
SKAND Skalica, spol. s r. o. |
34101560 |
|
217,20 € |
31.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/19 |
preprava zamestnancov na kultúrne predstavenie |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
NEXMA, s. r. o. |
44690576 |
|
80,00 € |
29.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/19 |
mrazená tilapia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
98,34 € |
29.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
420,80 € |
29.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/19 |
plyn |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
494,35 € |
28.05.2019 |
|
|
16.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
242,90 € |
27.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
910,99 € |
27.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/19 |
kadernícke služby pre PSS |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
166,10 € |
26.05.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/19 |
mrazené kur. stehná, mor.prsia, sliepky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
180,67 € |
24.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/19 |
PVC materiál - vrecia, utierky, zástery |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
442,08 € |
23.05.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/19 |
zdravotnícky materiál |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s. r. o. |
44673515 |
|
19,04 € |
23.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/19 |
prenájom rohože |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
19,70 € |
22.05.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
400,97 € |
22.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
