| DFB0722/19 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
854,97 € |
24.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/19 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
HERCOG Pavol OVOCIE - ZELENINA |
37769685 |
|
1 579,66 € |
23.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/19 |
kadernícke služby PSS |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
37,90 € |
21.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0712/19 |
mrazená tilapia, kur.a mor.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
313,51 € |
20.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/19 |
teplo 12/2019 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 608,00 € |
20.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/19 |
servis výťahov - revízie |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
93,60 € |
20.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/19 |
materiál na údržbu - elektro |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
1 038,76 € |
20.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/19 |
odvoz a zneškodnenie odpadu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
193,14 € |
20.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
611,88 € |
20.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/19 |
výkon pracovnej zdrav.služby IV.štvrťrok 2019 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
163,80 € |
19.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/19 |
oprava vjazdu do areálu a chodník |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
UNISTAV spol. s r.o. |
31409539 |
|
1 800,00 € |
19.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/19 |
stavebné práce - kanalizácia III |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
UNISTAV spol. s r.o. |
31409539 |
|
59 422,32 € |
19.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/19 |
maliarske potreby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
110,60 € |
19.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/19 |
odborný autorský dohľad |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Atelier BUDO s.r.o. |
47989017 |
|
600,00 € |
19.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/19 |
4x prenosný miniterminál |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
868,80 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
18,15 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/19 |
2 x PC, 3 x tlačiarne, tonery |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
3 692,00 € |
18.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/19 |
mrazené kur.pečienky, kur.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
86,33 € |
18.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/19 |
servisné práce |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
100,80 € |
18.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/19 |
preprava zamestnancov - kultúrne podujatie |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
SKAND Skalica, spol. s r. o. |
34101560 |
|
423,60 € |
18.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0698/19 |
školenie |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
|
69,00 € |
16.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/19 |
seminár |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
VEMA |
31355374 |
|
54,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/19 |
madrace |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MATRATEX manufacture s r. o. |
36403687 |
|
2 392,80 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
970,51 € |
16.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0694/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
228,62 € |
16.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
2 068,45 € |
16.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/19 |
kadernicke služby PSS |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
86,90 € |
14.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/19 |
vypracovanie Plánu ochrany zamestnancov |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
135,00 € |
14.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/19 |
vodné a stočné |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 279,45 € |
14.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/19 |
predplatné práca a mzdy r. 2020 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
75,92 € |
13.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
