Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0490/21 prenájom rohože Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Lindström, s. r. o. 35742364 1,24 € 22.07.2021 30.07.2021 Faktúra
DFB0487/21 kancelárske potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 KOHI-MARKET 44796064 216,12 € 21.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFB0488/21 prenájom rohoží Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Lindström, s. r. o. 35742364 21,48 € 21.07.2021 30.07.2021 Faktúra
DFO0013/21 drogéria PSS Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Emil Krajčík s.r.o. 36246204 483,25 € 16.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB0474/21 PVC-utierky, vrece, rukavice, poháre Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 KOHI-MARKET 44796064 615,93 € 15.07.2021 23.07.2021 Faktúra
DFB0486/21 vývoz separovaného odpadu I. polrok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 VPP servis s.r.o. 36836516 649,99 € 14.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFB0478/21 vodné a stočné, voda z povrch. odtoku Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bratisl.vodár.spoločnosť 35850370 1 139,59 € 12.07.2021 23.07.2021 Faktúra
DFB0465/21 vytvorenie a naplnenie web stránky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Witto, s.r.o. 36249335 360,00 € 12.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFB0459/21 mäso a mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MIK s r. o. 34099514 216,85 € 09.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFB0463/21 zemiaky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Liana Jesenská - zemiaky 41836952 198,55 € 09.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFB0462/21 ovocie a zelenina Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Liana Jesenská - ovocie a zelenina 41836952 717,60 € 09.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFB0450/21 mlieko a mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 289,47 € 07.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFB0449/21 základné potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny 31428819 595,74 € 07.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFB0445/21 mobilné služby + splátka MT Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 32,00 € 06.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DFB0448/21 mrazené kur.prsia a pečienky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MIK s r. o. - mrazené 34099514 112,80 € 06.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFB0447/21 mäso a mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MIK s r. o. 34099514 340,24 € 06.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFB0457/21 vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bratisl.vodár.spoločnosť 35850370 143,60 € 03.07.2021 16.07.2021 Faktúra
DFB0446/21 el. energia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Energie2, a.s. 46113177 1 886,53 € 03.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFB0444/21 poplatok program Cygnus 07-09/2021 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 IReSoft s r. o. 26297850 782,42 € 02.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DFB0451/21 chlieb a pekárenské výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 231,35 € 02.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFB0442/21 mäso a mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MIK s r. o. 34099514 277,19 € 02.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFB0454/21 teplo a ohrev TÚV 07-2021 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 209,64 € 01.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DFB0439/21 plyn SV Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MFGK Slovakia s.r.o. 50060872 396,92 € 01.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DFB0440/21 el. energia SV Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Energie2, a.s. 46113177 93,00 € 01.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DFB0458/21 pevná linka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 47,57 € 01.07.2021 16.07.2021 Faktúra
DFB0438/21 materiál na údržbu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 M-MAS, s. r. o. 47179350 67,04 € 01.07.2021 23.07.2021 Faktúra
DFB0455/21 výkon technika PO a BOZP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 PROFIS 34103201 31,87 € 30.06.2021 14.07.2021 Faktúra
DFB0456/21 voda z povrch odtoku Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bratisl.vodár.spoločnosť 35850370 238,44 € 30.06.2021 14.07.2021 Faktúra
DFB0452/21 odvoz kuchynského odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 INTA s.r.o. 34129863 72,00 € 30.06.2021 16.07.2021 Faktúra
DFB0435/21 mlieko a mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 329,02 € 30.06.2021 23.07.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »