| DFB0544/20 |
Zbierka zákonov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
108,00 € |
22.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/20 |
predplatné časopisy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PAMA-MEDIA, s.r.o. |
51300737 |
|
6,00 € |
14.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
606,92 € |
12.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/20 |
kontajner |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
222,00 € |
12.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/20 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 202,36 € |
11.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/20 |
výrub stromu a odvoz konárov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
253,01 € |
08.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/20 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
253,46 € |
08.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/20 |
rúško |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
600,00 € |
07.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/20 |
kurz keramiky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Základná umelecká škola Dr.Janka Blaha |
37838539 |
|
99,00 € |
07.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/20 |
výkon prac.zdrav.služby III.štvrťrok 2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
163,80 € |
06.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/20 |
deratizácia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
122,00 € |
05.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/20 |
poplatok za program Cygnus 10-12/2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
774,21 € |
04.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/20 |
dezinfekcia proti vírusom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
852,00 € |
04.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/20 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
21,48 € |
04.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/20 |
el.energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 798,42 € |
02.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
537,80 € |
02.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/20 |
el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
87,00 € |
01.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/20 |
teplo a ohrev TÚV 10-2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
01.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/20 |
maliarske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
65,40 € |
01.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/20 |
chladnička - kuchyňa |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CITY MAN, s.r.o. |
45505241 |
|
854,40 € |
01.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/20 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
40,03 € |
01.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/20 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,87 € |
01.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/20 |
paušál mobil, splátka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
29,50 € |
01.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/20 |
diagnostika poruchy potrubia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PIPE CONTROL, s.r.o. |
52518337 |
|
480,00 € |
30.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/20 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
141,86 € |
30.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/20 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/20 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
30.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 205,61 € |
30.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 961,24 € |
30.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/20 |
pranie postelnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
678,03 € |
30.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
