| DFB0248/25 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
168,00 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 03-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
388,14 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
CRP testy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
150,00 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
doména r. 2025, doména r. 2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
19,56 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
el. energia 03-2025- vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-628,31 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
plyn 03-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 190,05 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
54,18 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
67,07 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
el. energia 04-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 355,70 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
odvoz kuchynského odpadu 03-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
73,80 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
poplatok program Cygnus 04-06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 060,54 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
misky na omáčku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
149,95 € |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
výkon technika PO a BOZP 03-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
adaptér k posteli |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
62,70 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
309,71 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
oprava spotrebiča |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
75,00 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
teplo a ohrev TÚV 04-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 128,40 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
internet 04-06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
122,97 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
jedálenský stôl |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B2B partner |
44413467 |
|
159,90 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
teplo a ohrev TÚV vyúčtovanie r. 2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 229,22 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
skrinka rohová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PHARUS s. r. o. |
46964720 |
|
90,30 € |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/25 |
pás pre zaistenie polohy vsede |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
35,18 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
vývoz separovaného odpadu 03-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
142,68 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
revízia výťahov 03-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
132,68 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 490,48 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
zneškodnenie odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
116,85 € |
26.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
190,69 € |
26.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
331,22 € |
26.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
146,98 € |
26.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
