| DFB0358/20 |
Zbierka zákonov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
108,00 € |
22.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/20 |
seminár - Syndróm vyhorenia a relaxačné techniky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
1 200,00 € |
21.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/20 |
prac.obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOVYST, spol. s r. o. |
45476471 |
|
230,74 € |
21.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
377,94 € |
21.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/20 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
591,47 € |
17.07.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/20 |
oprava okna |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BOGA PARTNERS s r.o. |
47312653 |
|
60,00 € |
16.07.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/20 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
21,48 € |
15.07.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/20 |
PVC materiál, kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
537,84 € |
15.07.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
594,22 € |
13.07.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/20 |
maľovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
3 169,60 € |
12.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/20 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
813,58 € |
10.07.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/20 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
45,30 € |
09.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/20 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
09.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/20 |
tepovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tepovanie Holíč s.r.o. |
52579018 |
|
185,40 € |
08.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
305,60 € |
08.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/20 |
mrazené kur.stehná,mor. a kur. prsia,sliepky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
250,02 € |
08.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/20 |
dezinfekcia,2 ks zásobník, 1 stojan |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s r. o. |
35840790 |
|
1 874,57 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
209,02 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
701,95 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/20 |
poplatok za program Cygnus 07-09/2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
774,21 € |
04.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/20 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
265,20 € |
03.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
378,56 € |
02.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/20 |
výkon prac.zdrav.služby II.štvrťrok 2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
163,80 € |
02.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 121,62 € |
02.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/20 |
el.energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 829,28 € |
02.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/20 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
72,50 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/20 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
56,09 € |
01.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/20 |
teplo a ohrev TÚV 07-2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/20 |
el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
87,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/20 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
12,04 € |
01.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
