| DFB0516/24 |
Zbierka zákonov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
150,00 € |
22.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
853,37 € |
22.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/24 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
789,01 € |
17.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/24 |
plastové poháre |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AMARENA s. r. o. |
46084401 |
|
29,09 € |
11.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
865,09 € |
11.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/24 |
oprava konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
156,00 € |
11.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/24 |
stacionárny bicykel |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Ladislav Ferenci - webshop |
46412727 |
|
650,00 € |
10.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/24 |
plastové informačné tabule |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Smaltovňa Mišík, s. r. o. |
44717342 |
|
226,80 € |
10.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/24 |
teplo a ohrev TÚV 06-2024 vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 646,03 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 421,94 € |
05.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
522,44 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/24 |
mrazená brokolica, karfiol, kur.pečienky, kur. a mor. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
329,48 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/24 |
poplatok program Cygnus 07-09/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 006,49 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
147,47 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
19,16 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
internet 07-09/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
119,97 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
plyn 07-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
983,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
790,18 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
teplo a ohrev TÚV 07-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 507,32 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
el. energia 07-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 578,69 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/24 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/24 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
57,66 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
291,85 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 193,61 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/24 |
odvoz kuchynského odpadu 06-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/24 |
el. energia 06-2024 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
567,39 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
výkon technika PO a BOZP 06-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/24 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
252,48 € |
30.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/24 |
vodné, stočné a voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
164,52 € |
30.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/24 |
revízia vonkajšie cvičiace stroje |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEXTRADE Žilina, s. r. o. |
30224802 |
|
204,00 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
