| DFB0870/25 |
gumené umývadlo na vlasy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
47,05 € |
15.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0842/25 |
salónky dia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Free zone, s. r. o. |
52562123 |
|
300,00 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0843/25 |
výmena podlahy v kancelárii riaditeľky a PTZČ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
1 639,13 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0844/25 |
výmena lemovky Jahodka, vestibul medzi 3. a 4. oddelením |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
303,23 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0845/25 |
oprava práčky AEG, sušičky Elektrolux |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
297,02 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0835/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
50,37 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0836/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0837/25 |
revízia klimatizácií |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KLIMAKOV Skalica s. r. o. |
53457463 |
|
495,00 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0828/25 |
kuchynské nože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
69,77 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0829/25 |
výkon technika PO a BOZP 11-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0827/25 |
prenosné miniterminále |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 210,32 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0823/25 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
176,00 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0819/25 |
kôš na letáky, poštová schránka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
54,40 € |
01.12.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0816/25 |
filter do čističky vzduchu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EFFORT ZVOLEN s.r.o. |
52183815 |
|
48,00 € |
01.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0815/25 |
revízia kamerového systému |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. |
31105742 |
|
125,71 € |
01.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0810/25 |
el. energia 12-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 341,00 € |
01.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0811/25 |
zástery, vrecia, čepce, utierky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
495,04 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0812/25 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
199,74 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0820/25 |
oprava umývačky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
228,75 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0809/25 |
teplo a ohrev TÚV 12-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 128,40 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0821/25 |
kalibrácia tlakomeru |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Homola s. r. o. |
31325921 |
|
27,05 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0806/25 |
vývoz separovaného odpadu 11-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
142,68 € |
28.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0803/25 |
paravány |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
949,90 € |
27.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0802/25 |
revízia výťahov 11-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
141,44 € |
27.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0801/25 |
mixér, dosky, tĺčik, štetec, škrabka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
1 065,82 € |
26.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0800/25 |
stoličky 20 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DREVEX EU, s.r.o. |
36835463 |
|
2 680,00 € |
25.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0799/25 |
plachty, obliečky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIONTEX TRADE spol. s r. o. |
34117598 |
|
4 071,30 € |
25.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0796/25 |
oprava práčky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
170,54 € |
25.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0791/25 |
Zbierka zákonov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
105,00 € |
24.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0793/25 |
revízia zdvíhacích zariadení Carendo, Calypso, Maxi Move |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ARJO HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
339,48 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
