| DFB0460/26 |
recertifikačný audit |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. Frohlicha, s. r. o. |
25889966 |
|
825,00 € |
19.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/26 |
Zbierka zákonov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
141,75 € |
14.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/26 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
38,70 € |
14.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/26 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
13.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/26 |
el. energia 07-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
71,73 € |
12.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/26 |
výmena expanznej nádoby SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Žakomont s.r.o. |
56466498 |
|
232,89 € |
11.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/26 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
369,50 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/26 |
plyn 07-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
226,07 € |
10.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/26 |
pranie posteľnej bielizne 07-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 612,59 € |
10.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/26 |
výkon technika PO a BOZP 07-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
07.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/26 |
Elektrolyty pre zamestnancov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
558,00 € |
07.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
627,99 € |
07.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/26 |
výmena uzatváracieho ventilu vodomernej zostavy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
83,32 € |
07.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/26 |
odvoz kuchynského odpadu 07-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
05.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/26 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
54,62 € |
04.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/26 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
04.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/26 |
oprava kotlov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
369,38 € |
04.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
2 199,06 € |
04.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/26 |
teplo a ohrev TÚV 08-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 836,48 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/26 |
el. energia 08-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 359,00 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/26 |
vodné, stočné, zrážková voda SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
323,68 € |
03.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/26 |
vodné, stočné, zrážková voda HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 923,19 € |
03.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/26 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
160,51 € |
03.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
614,04 € |
31.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
251,39 € |
31.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/26 |
vývoz separovaného odpadu 07-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEPONY s. r. o. |
36836516 |
|
197,42 € |
30.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/26 |
revízia výťahov 07-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
141,44 € |
30.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 552,27 € |
30.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
1 948,04 € |
30.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/26 |
termomise, lieviky, panvice, záves |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
125,08 € |
28.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
