| DFB0490/21 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
1,24 € |
22.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/21 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
216,12 € |
21.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/21 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
21,48 € |
21.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/21 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
483,25 € |
16.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/21 |
PVC-utierky, vrece, rukavice, poháre |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
615,93 € |
15.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/21 |
vývoz separovaného odpadu I. polrok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
649,99 € |
14.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/21 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 139,59 € |
12.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/21 |
vytvorenie a naplnenie web stránky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
360,00 € |
12.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
216,85 € |
09.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/21 |
zemiaky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - zemiaky |
41836952 |
|
198,55 € |
09.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
717,60 € |
09.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
289,47 € |
07.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
595,74 € |
07.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/21 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
32,00 € |
06.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/21 |
mrazené kur.prsia a pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
112,80 € |
06.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
340,24 € |
06.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/21 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
143,60 € |
03.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/21 |
el. energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 886,53 € |
03.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/21 |
poplatok program Cygnus 07-09/2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
782,42 € |
02.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/21 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
231,35 € |
02.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
277,19 € |
02.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/21 |
teplo a ohrev TÚV 07-2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
01.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/21 |
plyn SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MFGK Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
396,92 € |
01.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/21 |
el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
93,00 € |
01.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/21 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
47,57 € |
01.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/21 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
67,04 € |
01.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/21 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/21 |
voda z povrch odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
238,44 € |
30.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/21 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
329,02 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
