| DFB0795/23 |
školenie p. Mikulášiková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
90,00 € |
25.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0785/23 |
revízia tlakomer |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Homola s. r. o. |
31325921 |
|
25,19 € |
23.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0790/23 |
dozorný audit |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TUV SUD Slovakia s r. o. |
35852216 |
|
624,00 € |
22.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0781/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
980,73 € |
21.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0773/23 |
servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
24,00 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/23 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
821,50 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0760/23 |
revízia komína |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
20,00 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/23 |
kadernícke služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
439,50 € |
14.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0759/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
619,40 € |
10.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0757/23 |
teplo a ohrev TÚV vyúčtovanie 10-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 766,30 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0748/23 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 343,48 € |
09.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0742/23 |
taniere |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
321,74 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/23 |
štvorec podložný s otvorom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
26,20 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0752/23 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
27,72 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0743/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
340,73 € |
08.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0744/23 |
základné potraviny-ryža |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
135,36 € |
08.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0745/23 |
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
133,92 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0747/23 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
469,20 € |
07.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0746/23 |
PVC-zástery,vrecia,poháre, utierky, mikroténové vrecká |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
494,03 € |
07.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
131,46 € |
06.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
270,71 € |
06.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0739/23 |
pracovné oblečenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KORAKO Plus, s.r.o. |
43959954 |
|
633,24 € |
06.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0734/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
272,58 € |
06.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0733/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 253,70 € |
06.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0758/23 |
oprava podlahovej krytiny SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
5 149,47 € |
03.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0726/23 |
mrazený špenát, filé, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
231,36 € |
03.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
187,27 € |
03.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0728/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
346,38 € |
03.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
919,76 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/23 |
teplo a ohrev TÚV 11-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 469,79 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
