| DFO0005/20 |
kadernícke služby PSS |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
86,00 € |
09.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
vodné,stočné a voda z povcrh.odtoku SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
197,21 € |
06.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
oprava auta Fabia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
AUTOCENTRUM AP s.r.o. |
45000468 |
|
162,00 € |
06.02.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
oprava ústredne |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
K & H - Ivan Kozák |
22707042 |
|
98,89 € |
06.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
školenie VO |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
168,00 € |
05.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
odvoz kuchynského odpadu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
05.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
595,44 € |
03.02.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
teplo a ohrev TUV 02-2020 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
03.02.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
el. energia SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BCF s. r. o. |
36597007 |
|
64,45 € |
03.02.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/20 |
kadernícke služby PSS |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
73,60 € |
02.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
mobilné služby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
12,13 € |
01.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
pevná linka |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,30 € |
01.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
el.energia 01-2020 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
2 435,58 € |
31.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
výkon technika PO a BOZP |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
seminár |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
VEMA |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
revízie has.prístrojov SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
79,66 € |
31.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
revízia has.prístroje |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
365,11 € |
31.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
supervízia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
282,00 € |
31.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
317,48 € |
29.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
servis výťahov - revízie |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
561,60 € |
29.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
školenie Leadership |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
120,00 € |
28.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
plyn 02-2020 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
398,38 € |
28.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
175,54 € |
27.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
903,70 € |
27.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/20 |
kadernícke služby PSS |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
64,50 € |
25.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
668,59 € |
22.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 045,53 € |
22.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
mrazená tilapia, kur.pečienky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
101,16 € |
22.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
287,29 € |
22.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
poplatok za progam Cygnus |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
774,21 € |
20.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
