| DFO0001/21 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
300,40 € |
15.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/20 |
vyúčtovanie Zb. r. 2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
117,93 € |
11.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/20 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
23,75 € |
07.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
teplo a ohrev TÚV 01-2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
05.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/21 |
plyn SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MFGK Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
396,92 € |
01.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/20 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
61,74 € |
01.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/20 |
mobilné služby + splátka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
35,41 € |
01.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
