| DFB0381/26 |
vložky do termoportu 2 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
47,55 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/26 |
servis mixérov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
461,53 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/26 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
49,45 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/26 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/26 |
preprava PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
1 300,00 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/26 |
výkon technika PO a BOZP 06-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/26 |
poplatok program Cygnus 07-09/2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 102,98 € |
03.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 618,27 € |
03.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/26 |
Zbierka zákonov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
141,75 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/26 |
servis prahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kovařík Bohuslav |
46618040 |
|
168,00 € |
02.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/26 |
teplo a ohrev TÚV 07-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 085,64 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/26 |
lapače tukov s montážou |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
1 975,38 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/26 |
enzýmy do kanalizácie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
369,00 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/26 |
internet 07-09/2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
122,97 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/26 |
el. energia 07-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 359,00 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/26 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
354,45 € |
29.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/26 |
revízia výťahov 06-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
141,44 € |
29.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/26 |
vývoz separovaného odpadu 06-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEPONY s. r. o. |
36836516 |
|
157,94 € |
26.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/26 |
plyn - vyúčtovanie 01-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-4,08 € |
26.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/26 |
plyn - vyúčtovanie 02-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-3,79 € |
26.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/26 |
plyn - vyúčtovanie 03-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-4,19 € |
26.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/26 |
plyn - vyúčtovanie 04-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-4,06 € |
26.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/26 |
plyn - vyúčtovanie 05-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-6,46 € |
26.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/26 |
5P - teambulding 10.-11.6.2026 - p. Čechová, Reháková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
500,00 € |
25.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/26 |
Finančný spravodajca |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
25,00 € |
24.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/26 |
školenie p. Štetinová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
|
119,00 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
588,14 € |
23.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 464,41 € |
22.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
1 208,08 € |
22.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/26 |
servis posuvnej brány |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
SUN SYSTEM SR, s.r.o. |
36532363 |
|
61,01 € |
19.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
