Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0251/24 zrušenie náhrady škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrch. odtoku do verejnej kanalizácie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bratisl.vodár.spoločnosť 35850370 4 785,54 € 09.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0246/24 čistiace potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 ROMAN LACO - ROADA 33191921 1 981,58 € 08.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0245/24 doména r. 2024, doména r. 2025 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Websupport, s.r.o. 36421928 17,88 € 08.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0227/24 poplatok 04-06/2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 006,49 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0226/24 chlieb a pekárenské výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 FAUN spol. s r. o. 31409385 949,69 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0216/24 teplo a ohrev TÚV 04-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 6 507,32 € 02.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0219/24 internet 04-06/2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Tlapnet SK, a. s. 52329160 119,97 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0220/24 plyn 04-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 983,00 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0222/24 el. energia 04-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 578,69 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0232/24 pevná linka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 59,33 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0231/24 mobilné služby + splátka MT Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 64,00 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0230/24 výkon technika PO a BOZP 03-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 PROFIS 34103201 31,87 € 31.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0233/24 odvoz kuchynského odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 INTA s.r.o. 34129863 54,00 € 31.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0234/24 el. energia - vyúčtovanie 03-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 988,97 € 31.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0213/24 vývoz separovaného odpadu 03-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 VPP servis, s.r.o. 36836516 126,44 € 28.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0235/24 teplo a ohrev TÚV vyúčtovanie r. 2023 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 58 672,50 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0217/24 prenájom rohoží Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Lindström, s. r. o. 35742364 27,72 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0209/24 kancelárske potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 KOHI-MARKET 44796064 445,04 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0208/24 PVC-vrecia, zástera, utierky a toaletný papier Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 KOHI-MARKET 44796064 609,79 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0201/24 revízia výťahu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 117,14 € 25.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0207/24 oprava kotla Fagor Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 ANVEKO s.r.o. 47604433 680,40 € 25.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0198/24 mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 247,76 € 22.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0197/24 mäso Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 222,66 € 22.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0195/24 mrazené držky, brokolica, kur.stehná Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené 31428819 334,99 € 22.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0196/24 chlieb a pekárenské výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 FAUN spol. s r. o. 31409385 866,38 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0202/24 vzdelávanie p. Vaňková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 OZ Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied 50006134 680,00 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0194/24 diagnostika prenosného miniterminálu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 60,00 € 20.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0193/24 prenosný miniterminál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 196,80 € 20.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0190/24 mlieko a mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 531,17 € 20.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0192/24 ovocie a zelenina Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Liana Jesenská - ovocie a zelenina 41836952 1 510,27 € 20.03.2024 17.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »