Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0002/23 pás pre zais.polohy, poduška pod päty s upevnením na lôžko Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MSM Slovakia s. r. o. 31440479 48,72 € 20.01.2023 26.01.2023 Faktúra
DFO0001/23 drogéria PSS Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Emil Krajčík s.r.o. 36246204 445,43 € 18.01.2023 26.01.2023 Faktúra
DFB0025/23 mlieko a mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 250,24 € 17.01.2023 26.01.2023 Faktúra
DFB0899/22 Finančný spravodaj - vyúčtovanie r. 2022 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Poradca podnikateľa 31592503 33,41 € 14.01.2023 26.01.2023 Faktúra
DFB0019/23 školenie VO p. Mikulášiková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 PROEKO, s.r.o. 35900831 188,00 € 13.01.2023 Faktúra
DFB0897/22 plyn SV vyúčtovanie 08-12/2022 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 3 064,16 € 13.01.2023 26.01.2023 Faktúra
DFB0898/22 Zbierka zákonov - vyúčtovanie r. 2022 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Poradca podnikateľa 31592503 218,59 € 13.01.2023 26.01.2023 Faktúra
DFB0015/23 mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 531,27 € 12.01.2023 26.01.2023 Faktúra
DFB0026/23 teplo a ohrev TÚV 01-2023 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 17 621,35 € 11.01.2023 26.01.2023 Faktúra
DFB0012/23 mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 156,31 € 09.01.2023 18.01.2023 Faktúra
DFB0009/23 mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 180,67 € 05.01.2023 17.01.2023 Faktúra
DFB0894/22 prenájom rohoží Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Lindström, s. r. o. 35742364 23,95 € 04.01.2023 17.01.2023 Faktúra
DFB0892/22 chlieb a pekárenské výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 393,89 € 03.01.2023 17.01.2023 Faktúra
DFB0004/23 mlieko a mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 416,87 € 02.01.2023 17.01.2023 Faktúra
DFB0006/23 internet 01-03/2023 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Tlapnet SK, a. s. 52329160 119,97 € 01.01.2023 17.01.2023 Faktúra
DFB0005/23 el. energia HB, SV Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 812,27 € 01.01.2023 17.01.2023 Faktúra
DFB0890/22 mobilné služby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 42,00 € 01.01.2023 17.01.2023 Faktúra
DFB0896/22 pevná linka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 56,39 € 01.01.2023 18.01.2023 Faktúra
DFB0887/22 voda z povrch. odtoku HB Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bratisl.vodár.spoločnosť 35850370 239,64 € 01.01.2023 26.01.2023 Faktúra