| DFB0228/21 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
104,96 € |
05.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/21 |
plyn SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MFGK Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
396,92 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
93,00 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/21 |
teplo a ohrev TÚV 04-2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/21 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,64 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/21 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
44,28 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/21 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/21 |
kurz Manažér kvality |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc.službách |
51216477 |
|
650,00 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/21 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
307,90 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/21 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
21,48 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/21 |
maliarske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
116,90 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/21 |
voda z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
236,04 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
revízia klimatizácií |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
856,80 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
revízie výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
93,60 € |
26.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/21 |
krajčírske pravítko - uholník |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jane krajčírstvo, s.r.o. |
46438637 |
|
20,00 € |
25.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/21 |
pás, chránič členkov, vankúš, overal |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
222,12 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/21 |
PVC-zelené utierky,poháre |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
123,28 € |
22.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/21 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
235,01 € |
22.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/21 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
302,50 € |
21.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/21 |
servis bubnovej kosačky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
60,70 € |
19.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
949,08 € |
19.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/21 |
zemiaky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - zemiaky |
41836952 |
|
122,10 € |
19.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
285,88 € |
19.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/21 |
vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - vajcia |
34152199 |
|
49,25 € |
19.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/21 |
tlakovanie potrubia vodíkom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Voda-Plyn-Kúrenie Horinka Milan |
34784659 |
|
50,00 € |
17.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
200,99 € |
17.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/21 |
perníky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
40,63 € |
17.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/21 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 199,95 € |
16.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/21 |
čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
166,00 € |
16.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/21 |
čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
1 718,15 € |
16.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
