| DFB0516/26 |
kurz "Koncept zmyslovej aktivizácie klientov s demenciami rôznej etiologie" projekt |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TERAPEUTIKA o.z. |
42255660 |
|
1 000,00 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/26 |
pás pre zais.polohy v sede a upev. panvy, komplet |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
30,75 € |
11.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/26 |
teplo a ohrev TÚV 08-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
78,33 € |
11.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/26 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
10.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/26 |
fototapeta-projekt |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
36373991 |
|
59,00 € |
10.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/26 |
el. energia 08-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
102,96 € |
10.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/26 |
tonery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
1 110,69 € |
09.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/26 |
výkon technika PO a BOZP 08-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
09.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/26 |
vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z odlučovačov, biočistenie odtokov, dávkovanie enzýmov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
787,20 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/26 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,49 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/26 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/26 |
odmastnovače, zavareninové poháre |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
26,49 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/26 |
pasírovač, závesy, misky, dosky, nože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
311,34 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/26 |
čistiace tablety do konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
159,90 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/26 |
servis kotla Lotus |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
153,01 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/26 |
odvoz kuchynského odpadu 08-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
03.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/26 |
interaktívna tabuľa - set |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Educas s.r.o. |
47393050 |
|
2 549,00 € |
03.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/26 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mentavia s. r. o. |
57148970 |
|
168,00 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/26 |
vývoz separovaného odpadu 08-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEPONY s. r. o. |
36836516 |
|
157,94 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/26 |
teplo a ohrev TÚV 09-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 461,20 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/26 |
el. energia 09-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 359,00 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/26 |
revízia vonkajšieho cvičiaceho stroja |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEXTRADE Žilina, s. r. o. |
30224802 |
|
221,40 € |
31.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/26 |
odb. prehliadka kuchynského výťahu - revízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
67,65 € |
31.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 649,59 € |
28.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/26 |
revízia výťahov 08-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
141,44 € |
27.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
498,28 € |
27.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 277,27 € |
26.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
647,40 € |
25.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/26 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
161,35 € |
25.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
679,58 € |
24.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
