| DFB0624/26 |
oprava výmena radiátora |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
JaniGas Mont s. r. o. |
46898573 |
|
710,00 € |
27.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/26 |
enzýmy do kanalizácie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
184,50 € |
26.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/26 |
pedig |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emptos s. r. o. |
57239649 |
|
58,90 € |
21.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/26 |
doprava na pobyt zamestnancov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
1 480,00 € |
21.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/26 |
mraznička, sušič |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pavel Pollák - RECALL ELECTRONICS |
11734931 |
|
423,90 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/26 |
potraviny PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAJO Real s. r. o. |
54698111 |
|
1 000,10 € |
20.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/26 |
servis práčky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
425,09 € |
19.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/26 |
lapač hmyzu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pavel Pollák - RECALL ELECTRONICS |
11734931 |
|
34,90 € |
16.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/26 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajcik |
36246204 |
|
704,10 € |
15.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/26 |
terapeutická bábika |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TheraCare s.r.o. |
51400294 |
|
123,20 € |
15.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/26 |
regeneračno-vzdelávací pobyt pre zamestnancov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, a. s. |
34104780 |
|
3 015,00 € |
14.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/26 |
teplo a ohrev TÚV 09-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-1 089,65 € |
14.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/26 |
školenie "S rešpektom a porozumením - umenie komunikácie s PPS a príbuzným" - projekt |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mentavia s. r. o. |
57148970 |
|
300,00 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/26 |
teplo a ohrev TÚV 09-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-548,25 € |
12.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/26 |
materiál na údržbu - elekro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
73,80 € |
12.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/26 |
el. energia 09-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 834,43 € |
08.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/26 |
písacie stoly 2 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B2B partner |
44413467 |
|
351,78 € |
08.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/26 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
08.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/26 |
plyn 09-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
425,20 € |
08.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/26 |
okrasné stromy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Záhradné centrum ROSA s.r.o. |
48076031 |
|
312,00 € |
08.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
344,88 € |
08.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/26 |
PZS, výkon technika PO a BOZP 09-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
139,33 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/26 |
pracovná obuv, odevy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
313,32 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/26 |
odvoz kuchynského odpadu 09-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
474,24 € |
07.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
308,21 € |
07.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 182,02 € |
06.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
247,65 € |
06.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/26 |
zneškodnenie odpadu, klinix box 7ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
266,30 € |
05.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/26 |
popl. program Cygnus 10-12/2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 102,98 € |
05.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
