| DFB0443/19 |
vodné a stočné |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 076,60 € |
09.08.2019 |
|
|
18.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
365,60 € |
07.08.2019 |
|
|
18.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/19 |
čokolády a fidorky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
54,78 € |
07.08.2019 |
|
|
18.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/19 |
oprava výťahu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
168,00 € |
07.08.2019 |
|
|
18.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/19 |
teplo 7-2019 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 036,33 € |
06.08.2019 |
|
|
18.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/19 |
kancelárske potreby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
510,20 € |
05.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
368,85 € |
05.08.2019 |
|
|
18.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
655,94 € |
05.08.2019 |
|
|
18.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/19 |
zbierka zákonov |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
108,00 € |
05.08.2019 |
|
|
18.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/19 |
vodné, stočné, voda z povrch odtoku SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
230,64 € |
03.08.2019 |
|
|
18.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/19 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
577,09 € |
02.08.2019 |
|
|
18.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/19 |
mrazená tilapia, kur. a mor.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
217,14 € |
02.08.2019 |
|
|
18.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/19 |
el. energia SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BCF s. r. o. |
36597007 |
|
80,00 € |
01.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/19 |
odvoz kuchynského odpadu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
01.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/19 |
mobilné služby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
12,13 € |
01.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/19 |
pevná linka |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
55,55 € |
01.08.2019 |
|
|
18.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/19 |
pranie postelnej bielizne |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
909,77 € |
01.08.2019 |
|
|
18.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/19 |
materiál na údržbu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
60,47 € |
01.08.2019 |
|
|
18.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/19 |
výkon technika PO a BOZP |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/19 |
oprava kuchynského výťahu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
37,80 € |
31.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/19 |
el.energia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BCF s. r. o. |
36597007 |
|
2 040,86 € |
31.07.2019 |
|
|
18.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 207,95 € |
31.07.2019 |
|
|
18.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/19 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
HERCOG Pavol OVOCIE - ZELENINA |
37769685 |
|
1 060,65 € |
31.07.2019 |
|
|
18.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
407,90 € |
31.07.2019 |
|
|
18.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/19 |
maliarske potreby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
52,70 € |
30.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/19 |
plyn |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
494,35 € |
29.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
162,24 € |
29.07.2019 |
|
|
18.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
431,81 € |
29.07.2019 |
|
|
18.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/19 |
čistiace potreby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
3 457,77 € |
29.07.2019 |
|
|
18.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/19 |
mrazené kur. stehná, mor.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
127,59 € |
26.07.2019 |
|
|
18.08.2019 |
|
|
Faktúra |
