| DFO0002/23 |
pás pre zais.polohy, poduška pod päty s upevnením na lôžko |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
48,72 € |
20.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/23 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
445,43 € |
18.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
250,24 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0899/22 |
Finančný spravodaj - vyúčtovanie r. 2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
33,41 € |
14.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
školenie VO p. Mikulášiková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
188,00 € |
13.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0897/22 |
plyn SV vyúčtovanie 08-12/2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 064,16 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0898/22 |
Zbierka zákonov - vyúčtovanie r. 2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
218,59 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
531,27 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
teplo a ohrev TÚV 01-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
17 621,35 € |
11.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
156,31 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
180,67 € |
05.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0894/22 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
23,95 € |
04.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0892/22 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
393,89 € |
03.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
416,87 € |
02.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
internet 01-03/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
119,97 € |
01.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
el. energia HB, SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 812,27 € |
01.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0890/22 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
42,00 € |
01.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0896/22 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
56,39 € |
01.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0887/22 |
voda z povrch. odtoku HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
239,64 € |
01.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
