| DFO0022/22 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
950,57 € |
16.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/22 |
dochádzkové čipy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
54,00 € |
15.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/22 |
kadernícke služby pre PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
402,50 € |
14.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/22 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
23,95 € |
14.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/22 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
223,16 € |
13.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/22 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
314,15 € |
13.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/22 |
kurz-inštruktor soc. rehabilitácie p.Žilinková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc.službách |
51216477 |
|
285,00 € |
12.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/22 |
revízia el. spotrebičov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. František Sedlák |
43248691 |
|
565,50 € |
12.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/22 |
oprava macerátoru |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
27,00 € |
12.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/22 |
revízia zdvíhacích zariadení |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
864,00 € |
12.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/22 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
445,13 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/22 |
držiak na HP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
12,12 € |
07.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/22 |
prac.oblečenie-šaty |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BRAKON s. r. o. |
48220931 |
|
748,33 € |
07.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/22 |
Zbierka zákonov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
120,00 € |
06.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/22 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
392,89 € |
06.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/22 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
496,21 € |
05.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/22 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
257,25 € |
02.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/22 |
teplo a ohrev TÚV 09-2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 366,95 € |
02.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
277,62 € |
02.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/22 |
mrazené kur. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
110,88 € |
02.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/22 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
150,24 € |
02.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/22 |
el. energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 411,83 € |
01.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/22 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
48,73 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/22 |
mobilné služby, splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
34,00 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/22 |
plyn SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 725,00 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/22 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
183,12 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/22 |
výkon technika PO a BOZP 08-2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/22 |
revízia výťahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
66,00 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/22 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/22 |
el. energia vyúčtovanie 08/2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 539,87 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
