Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0321/19 zákusok-punčová kocka DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 Ing., Ivan ŠAGÁT CUKRÁREŇ 17537533 51,25 € 14.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DFB0323/19 magnet dverí DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 RM Gastro - JAZ s r.o. 34153004 44,98 € 12.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DFB0318/19 hadica sprchy DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 RM Gastro - JAZ s r.o. 34153004 31,90 € 12.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DFB0322/19 vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 Bratisl.vodár.spoločnosť 35850370 221,72 € 10.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DFB0314/19 pásky do termotlačiarne DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 Pragoperun SK, s.r.o. 35901896 673,44 € 06.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DFB0310/19 výkon pracovnej zdrav.služby II.štvrťrok 2019 DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 44444761 163,80 € 05.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFB0297/19 odvoz kuchynského odpadu DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 INTA s.r.o. 34129863 72,00 € 04.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFB0305/19 teplo 05-2019 DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 499,19 € 04.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFB0306/19 revízia - odborná prehliadka zariadení DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 ARJO HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 159,60 € 03.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFB0289/19 el. energia SV DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 BCF s. r. o. 36597007 80,00 € 03.06.2019 16.06.2019 Faktúra
DFB0304/19 pevná linka DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 57,17 € 01.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFB0298/19 mobilné služby DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 14,06 € 01.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFS0004/19 strava zamestnancov DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 TBS, a.s. - Agropenzión Adam 36303241 692,75 € 01.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFB0307/19 el. energia DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 BCF s. r. o. 36597007 2 241,86 € 31.05.2019 20.06.2019 Faktúra
DFB0302/19 maliarske potreby DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 Patrik Osuský - Paint 44340605 41,60 € 31.05.2019 20.06.2019 Faktúra
DFB0301/19 výkon technika PO a BOZP DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 PROFIS 34103201 31,87 € 31.05.2019 20.06.2019 Faktúra
DFB0294/19 materiál pre údržbu - elektro DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 RKsystem.sk s. r. o. 48243299 445,60 € 31.05.2019 16.06.2019 Faktúra
DFS0005/19 preprava zamestnancov DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 SKAND Skalica, spol. s r. o. 34101560 217,20 € 31.05.2019 20.06.2019 Faktúra
DFB0303/19 preprava zamestnancov na kultúrne predstavenie DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 NEXMA, s. r. o. 44690576 80,00 € 29.05.2019 20.06.2019 Faktúra
DFB0285/19 mrazená tilapia DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené 31428819 98,34 € 29.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFB0284/19 mlieko a mliečne výrobky DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 420,80 € 29.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFB0290/19 plyn DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 494,35 € 28.05.2019 16.06.2019 Faktúra
DFB0281/19 mlieko a mliečne výrobky DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 242,90 € 27.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFB0282/19 základné potraviny DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny 31428819 910,99 € 27.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFO0008/19 kadernícke služby pre PSS DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 Šušotová Denisa 41212622 166,10 € 26.05.2019 24.06.2019 Faktúra
DFB0280/19 mrazené kur. stehná, mor.prsia, sliepky DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené 31428819 180,67 € 24.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFB0279/19 PVC materiál - vrecia, utierky, zástery DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 KOHI-MARKET 44796064 442,08 € 23.05.2019 24.06.2019 Faktúra
DFB0278/19 zdravotnícky materiál DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 FARMEDIX, s. r. o. 44673515 19,04 € 23.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFB0283/19 prenájom rohože DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 Lindström, s. r. o. 35742364 19,70 € 22.05.2019 24.06.2019 Faktúra
DFB0274/19 mlieko a mliečne výrobky DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 400,97 € 22.05.2019 21.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »