| DFB0201/26 |
rukavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
907,74 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/26 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
754,04 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
el. energia 03-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
402,66 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
týždenný kalendár 4x |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DiakoninO s. r. o. |
54031150 |
|
156,00 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
oprava zatekajúcej časti strechy na HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Marek Dobrovodský |
40482871 |
|
1 200,00 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
doména r. 2026-2027 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
20,79 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
teplo a ohrev TÚV 03-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
152,86 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
p. Tanková r. 2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
918,44 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
odvoz kuchynského odpadu 03-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
oprava práčky Domos |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
321,82 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
zľava z ceny r. 2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
741,78 € |
08.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
51,28 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
výkon technika PO a BOZP 03-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
poplatok program Cygnus 04-06/2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 102,98 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
maliarske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
9,40 € |
02.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
výmena kefy a stieracích gúm |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Yves & Soteco Slovakia s.r.o. |
35799331 |
|
356,09 € |
02.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
materiál na údržba |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
348,73 € |
02.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
pranie posteľnej bielizne 03-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 911,11 € |
02.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
1 079,36 € |
02.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
teplo a ohrev TÚV 04-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 699,97 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
internet 04-06/2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
122,97 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
školenie p. Holotová, Vaňková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
158,00 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
el. energia 04-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 359,00 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
vodné, stočné, zrážková voda SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
250,59 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
364,70 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 213,09 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
1 240,08 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
zneškodnenie odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
126,69 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 421,43 € |
31.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
