| DFB0245/20 |
Zb. zákonov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
108,00 € |
22.05.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/20 |
pás pre zais.polohy v sede |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
26,76 € |
15.05.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/20 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
730,64 € |
15.05.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/20 |
peňažné poukážky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
3 560,00 € |
14.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
502,99 € |
12.05.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/20 |
revízia plynového zariadenia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Safety Control - VZT, s.r.o. |
44078722 |
|
180,00 € |
12.05.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/20 |
servis auta |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUTOCENTRUM AP s.r.o. |
45000468 |
|
67,15 € |
06.05.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/20 |
servis auta |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUTOCENTRUM AP s.r.o. |
45000468 |
|
30,00 € |
06.05.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/20 |
servis auta |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Auto Valušek Služby, s.r.o. |
35776650 |
|
65,51 € |
06.05.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/20 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
54,00 € |
06.05.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
439,75 € |
04.05.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/20 |
teplo a ohrev TÚV 05-2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
04.05.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/20 |
dodanie kľúčov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
14,00 € |
04.05.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/20 |
el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
87,00 € |
04.05.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/20 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
50,64 € |
01.05.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/20 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
12,06 € |
01.05.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/20 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/20 |
mrazená tilapia, kur.stehná, sliepka, kur.prsia, karfiol, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
309,62 € |
29.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
381,03 € |
29.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/20 |
revízia klimatizácií |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
738,00 € |
28.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/20 |
plyn SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
398,38 € |
27.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
238,33 € |
27.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
626,44 € |
27.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/20 |
bezkontaktné teplomere |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EURO MEDIUS, s.r.o. |
36264709 |
|
307,80 € |
27.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/20 |
savo prášok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
343,44 € |
24.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/20 |
ochranné obleky, návleky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAD SR, s.r.o. |
36029947 |
|
1 146,00 € |
23.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
prenájom rohoží |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
21,48 € |
22.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/20 |
dezinfekcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s r. o. |
35840790 |
|
592,80 € |
22.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
mrazené kur.pečienky,mor.a kur. prsia, špenát |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
205,84 € |
22.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
299,58 € |
22.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
