| DFB0514/19 |
rukavice |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
VIDRA A SPOL. s.r.o. |
31589561 |
|
750,00 € |
19.09.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/19 |
PVC materiál |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
794,81 € |
16.09.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/19 |
kancelárske potreby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
267,63 € |
16.09.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/19 |
školenie - registratúra |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
39,00 € |
13.09.2019 |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/19 |
vodné a stočné |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 248,24 € |
13.09.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/19 |
pás pre zaistenie polohy, poduška |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
103,92 € |
11.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/19 |
prenájom rohože |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
19,70 € |
11.09.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/19 |
seminár - finančná kontrola |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
148,00 € |
10.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/19 |
vodné, stočné, voda z povrch odtoku SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
250,69 € |
08.09.2019 |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/19 |
teplo 08-2019 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 015,56 € |
04.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/19 |
nocľah - kongres |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. |
34144790 |
|
174,50 € |
04.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/19 |
montáž poistného ventilu kúrenia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BZ Instal, s.r.o. |
50593595 |
|
133,00 € |
04.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
247,69 € |
04.09.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/19 |
mrazené ovocná zmes, tilapia, kur.pečienky, mor.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
208,73 € |
04.09.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/19 |
odvoz kuchynského odpadu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
54,00 € |
03.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/19 |
servisné práce |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
100,80 € |
03.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/19 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
606,76 € |
03.09.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/19 |
tonery |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
236,40 € |
03.09.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/19 |
oprava balkon.dverí a okna - prístavba |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BOGA PARTNERS s r.o. |
44061056 |
|
115,20 € |
02.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/19 |
el.energia SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BCF s. r. o. |
36597007 |
|
80,00 € |
02.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/19 |
materiál na údržbu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
114,07 € |
02.09.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
340,49 € |
02.09.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
490,85 € |
02.09.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/19 |
pevná linka |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
60,41 € |
01.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/19 |
mobilné služby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
12,10 € |
01.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/19 |
el. energia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BCF s. r. o. |
36597007 |
|
1 996,00 € |
31.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/19 |
výkon technika PO a BOZP |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/19 |
revíza výťahu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
66,00 € |
30.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 223,06 € |
30.08.2019 |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/19 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
HERCOG Pavol OVOCIE - ZELENINA |
37769685 |
|
1 374,18 € |
30.08.2019 |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
