MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko
Informácie
- Názov: MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0611/18 | mrazené hyd. prsia, mor. prsia | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 175,97 € | 17.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0610/18 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 480,13 € | 17.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0607/18 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 404,80 € | 15.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0606/18 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 919,95 € | 15.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0655/18 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 338,21 € | 07.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0642/18 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 649,13 € | 05.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0641/18 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 233,13 € | 05.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0639/18 | mrazené mor.prsia a sliepka | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 88,95 € | 02.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0638/18 | zavináče | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 155,02 € | 02.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0637/18 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 279,92 € | 31.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0636/18 | mrazené filé, kur.prsia | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 172,09 € | 31.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0634/18 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 793,88 € | 29.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0633/18 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 220,84 € | 29.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0632/18 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 266,34 € | 29.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0630/18 | mrazené kur.stehná, mor.prsia, sliepky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 175,15 € | 26.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0661/18 | mrazené kur.pečienky, kur.prsia, zel.mes | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 140,10 € | 09.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0666/18 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 86,08 € | 12.11.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0676/18 | mrazené kur.pečienky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 55,46 € | 16.11.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0669/18 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 340,16 € | 14.11.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0664/18 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 740,26 € | 12.11.2018 | 02.01.2019 | Faktúra |