MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené
Informácie
- Názov: MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0701/19 | mrazené kur.pečienky, kur.prsia | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 86,33 € | 18.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0695/19 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 2 068,45 € | 16.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0694/19 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 228,62 € | 16.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0723/19 | mrazené kur.pečienky, kur. a mor.prsia | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 333,59 € | 27.12.2019 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0719/19 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 376,90 € | 23.12.2019 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0718/19 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 674,82 € | 23.12.2019 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0713/19 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 502,79 € | 20.12.2019 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0726/19 | cukor | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 26,22 € | 30.12.2019 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0725/19 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 712,91 € | 30.12.2019 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0006/18 | mrazené kur.prsia a brokolica | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 161,60 € | 03.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0007/18 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 218,76 € | 03.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0012/18 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 279,75 € | 08.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0013/18 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 281,77 € | 08.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0015/18 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 409,08 € | 03.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0016/18 | mrazené filé, mor. a kur.prsia | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 225,60 € | 10.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0017/18 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 305,69 € | 10.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0027/18 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 167,27 € | 22.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0028/18 | kompót, oblátky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 118,63 € | 23.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0029/18 | banánik, paradajový pretlak | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 134,91 € | 22.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0034/18 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 341,31 € | 24.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |