MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko
Informácie
- Názov: MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0492/19 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 271,67 € | 09.09.2019 | 02.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0491/19 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 353,51 € | 09.09.2019 | 02.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0524/19 | mrazená sliepka, tilapia | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 132,92 € | 27.09.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0523/19 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 522,24 € | 25.09.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0522/19 | mrazená brokolica | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 13,46 € | 25.09.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0518/19 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 425,15 € | 23.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0517/19 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 318,29 € | 23.09.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0516/19 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 421,25 € | 23.09.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0510/19 | mrazený špenát, tilapia | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 128,26 € | 18.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0509/19 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 364,00 € | 18.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0504/19 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 211,45 € | 16.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0503/19 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 411,22 € | 16.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0527/19 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 224,88 € | 30.09.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0526/19 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 796,67 € | 30.09.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0545/19 | základné potraviny | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny | 31428819 | 543,52 € | 07.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0544/19 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 230,09 € | 07.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0534/19 | mrazená sliepka, mor.prsia | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 178,41 € | 02.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0533/19 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 283,20 € | 02.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0551/19 | mlieko a mliečne výrobky | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko | 31428819 | 293,53 € | 09.10.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0550/19 | mrazené držky, špenát, tilapia, kur.prsia a stehná | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené | 31428819 | 377,61 € | 09.10.2019 | 27.11.2019 | Faktúra |