| DFB0407/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
683,30 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
367,52 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
833,54 € |
20.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/23 |
Pečiatky 7 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Eduard Rehák - ADIS |
34736859 |
|
67,84 € |
16.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0070/23 |
Objednávame si u Vás kontrolu a kalibráciu alkotesteru Mars spolu s dopravou, na základe cenovej ponuky č. 1292023 zo dňa 15.11.2023 v celkovej cene 48,00 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Alab, spol. s r. o. |
45842167 |
|
0,00 € |
15.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0413/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
350,92 € |
15.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0104/23 |
vlastné prostriedky - nákup odevov pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
L2W,s.r.o |
52756319 |
|
1 086,70 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/23 |
teplo 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 158,62 € |
14.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/23 |
dodávka plynu 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 560,00 € |
14.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/23 |
elektrická energia 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 173,00 € |
14.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
256,58 € |
13.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
297,22 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
7,56 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
735,90 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
805,00 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
925,03 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0101/23 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 6 odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
480,08 € |
08.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
166,79 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/23 |
ZPB, ZPB II strva zamestnancov 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
294,00 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0102/23 |
vlastné prostriedky - prepravná služba 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
23,50 € |
08.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
