Faktúra č. DFO0104/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0104/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup odevov pre PSS
  • Dátum doručenia: 14.11.2023
  • Celková hodnota: 1 086,70 €
  • Identifikácia objednávky: 84/2023
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť