Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0086/19 Vypracovanie projektovej dokumentácie v rámci projektu "Lávka cez rieku Moravu v archeologickom parku Mikulčice a Kopčay vrátane prístupových komunikácií pre nemotorovú dopravu a pešiu turistiku" v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Vojtech Krumpolec AŽ Projekt 11812907 2 580,00 € 09.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2294/19 Nabíjanie služ.mot.vozidla TT 160 HX - elektromobil Trnavský samosprávny kraj 37836901 GreenWay Infrastructure s.r.o. 47728086 9,32 € 09.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2410/19 Úprava spevnených plôch pre potreby realizácie projektu "Náš dvor - voľnočasový dvor s ihriskom pre rodiny v objekte dvora MŠ" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stavkorekt s.r.o. 47942711 500,00 € 09.12.2019 29.01.2020 Faktúra
2239/19 Kultúrne vystúpenie na mikulášske predstavenie na parkovisku ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Star Desing, s.r.o. 47631805 360,00 € 07.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2209/19 Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov Trnavský samosprávny kraj 37836901 SAD Dunajská Streda, a.s. 36245488 1 177,16 € 06.12.2019 14.01.2020 Faktúra
0084/19 Technický dozor investora na stavbe Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice-Kopčany na slov. strane lávky cez rieku Moravu, Program:Interreg V-A SK-CZ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ondrej Danada - Inž.a projektová agencia 33037337 5 400,00 € 06.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2203/19 Čistenie a kontrola komínov,dymovodov v objekte bývalého Domova mládeže vo Voderadoch Trnavský samosprávny kraj 37836901 D&D Company, s.r.o. 44541562 291,80 € 06.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2197/19 Nabíjanie DC, mesačný poplatok, parkovné Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západosl.energetika a.s. 35823551 35,23 € 06.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2237/19 Kultúrne vystúpenie - oslavy 30.výročia November 89 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RIGHTNOW s.r.o. 51452413 1 000,00 € 06.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2282/19 Edukačné pomôcky pre projekt "Náš dvor - voľnočasový dvor s ihriskom pre rodiny v objekte dvora MŠ" financcovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ATEO s.r.o. 44915071 43,30 € 06.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2183/19 Finančná spoluúčasť pri organizovaní 1. Majstrovstiev sveta seniorov a juniorov FAI F5J na letisku Boleráz Trnavský samosprávny kraj 37836901 MCT - Modelársky klub Trnava 48432491 5 000,00 € 06.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2263/19 Oprava výplní otvorov, dverí, demontáž a montáž - Domov mládeže Voderady Trnavský samosprávny kraj 37836901 AGAMA, s.r.o. 35688807 1 556,62 € 06.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2220/19 Aplikačné a systémové konzultácie - Domov soc.služieb Bojková Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 06.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2253/19 Deratizácia v objektoch SPŠE Piešťany, doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Peter Glemba 43648355 443,40 € 06.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2365/19 Občerstvenie pre účastníkov SK8 Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEGA s.r.o. 47942649 2 565,00 € 06.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2379/19 Finančná spoluúčasť pri organizovaní festivalovej TOUR podujatia Ekotopfilm - Envirofilm 2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MFF Eko, s.r.o. 35955872 19 200,00 € 06.12.2019 29.01.2020 Faktúra
2285/19 Aktualizácie programu ASPI Trnavský samosprávny kraj 37836901 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 755,47 € 06.12.2019 18.02.2020 Faktúra
0085/19 Modernizácia cesty II/499 Banka vr. Krajinského mosta v Piešťanoch-I.etapa Trnavský samosprávny kraj 37836901 Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. 00896225 397 330,01 € 05.12.2019 07.01.2020 Faktúra
0082/19 Stavebné práce za november-december 2019 pre projekt: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice Trnavský samosprávny kraj 37836901 Skanska SK a.s. 31611788 75 325,26 € 05.12.2019 07.01.2020 Faktúra
2165/19 Stolové kalendáre TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Comars, s.r.o. 36612898 2 131,30 € 05.12.2019 14.01.2020 Faktúra
2218/19 Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko za 12/2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 104,24 € 05.12.2019 14.01.2020 Faktúra
2205/19 Inzercia,články v regionálnych tlačených periodikách pre potreby projektu "Connectng Regions SK-AT" Trnavský samosprávny kraj 37836901 PEREX, a.s. 00685313 747,60 € 05.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2178/19 Služby a systémová podpora Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 2 111,14 € 05.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2246/19 Školenie "Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského 36333166 864,00 € 05.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2187/19 Finančná spoluúčasť pri organizovaní Majstrovstiev Slovenska v plážovom futbale Trnavský samosprávny kraj 37836901 Plážový futbal Slovensko 424265020004 2 000,00 € 05.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2204/19 Finančná spoluúčasť pri organizovaní "Slovenský SUPER pohár v hokejbale" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hokejbalový klub Skalica 31826610 1 500,00 € 05.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2196/19 Aplikačné a systémové konzultácie - Galéria Jána Koniarka v Trnave p. Brestovanská Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 05.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2195/19 Aplikačné a systémové konzultácie - Hvezdáreň a planetárium Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 05.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2194/19 Aplikačné a systémové konzultácie - SZŠ s VJM Dunajská Streda Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 05.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2279/19 Agrotextília pod piesok,ozy board PVC oddeľovač okolo ihriska pre realizáciu projektu "Futbalová Mládež Matúškovo" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 PAME-IMPEX spol. s. r. o. 31448461 250,80 € 05.12.2019 27.01.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »