Faktúra č. 2263/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2263/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava výplní otvorov, dverí, demontáž a montáž - Domov mládeže Voderady
  • Dátum doručenia: 06.12.2019
  • Celková hodnota: 1 556,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1651/19
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1651/19 Oprava výplní dverí - Voderady Trnavský samosprávny kraj 37836901 AGAMA, s.r.o. 35688807 1 556,62 € 05.12.2019 13.01.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
Tlačiť